Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický klub pri ZŠ Tlmače Základná škola Školská jedáleň Školský klub detí	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9067/2025	Potraviny	238,56	s DPH	ústna	5/2021/439	31.03.2025	Mäso-údeniny	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	02.04.2025	14.05.2025
	Faktúra	9065/2025	Potraviny	255,59	s DPH	zmluva	ZS-58/2024/408	31.03.2025	MyFruit s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	02.04.2025	14.05.2025
	Faktúra	9064/2025	Potraviny	55,02	s DPH	ústna	38/2018/004	31.03.2025	Pekáreň Pekný deň	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	02.04.2025	14.05.2025
	Faktúra	9063/2025	Potraviny	425,64	s DPH	ústna	5/2021/429	30.03.2025	Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	02.04.2025	14.05.2025
	Faktúra	032/2025	Materiá na opravy IKT	41,53	s DPH	e-shop		28.03.2025	Alza.sk, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Zuzana Kováčiková	riaditeľka školy	28.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	033/2025	Stojan na kolobežky	270,60	s DPH	e-shop		27.03.2025	B2B Partner s.r.o.	Základná škola	Mgr. Zuzana Kováčiková	riaditeľka školy	01.04.2025	07.05.2025
	Faktúra	031/2025	Kancelárske potreby ŠKD	65,95	s DPH	ústna		27.03.2025	MILSOFT - Ing. Švolík	Školský klub detí	Mgr. Zuzana Kováčiková	riaditeľka školy	01.04.2025	07.05.2025
	Faktúra	9062/2025	Potraviny	640,97	s DPH	ústna	5/2021/429	27.03.2025	Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	27.03.2025	16.04.2025
	Faktúra	030/2025	Učebné pomôcky HN	33,20	s DPH	e-mail		26.03.2025	MIRA office s.r.o.	Základná škola	Mgr. Zuzana Kováčiková	riaditeľka školy	01.04.2025	07.05.2025
	Faktúra	9058/2025	Potraviny	27,97	s DPH	ústna	38/2018/004	25.03.2025	Pekáreň Pekný deň	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	25.03.2025	16.04.2025
	Faktúra	9061/2025	Potraviny	0.-	s DPH	zmluva	2/2022/231	25.03.2025	OVD - Ovocinárske družstvo	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ		16.04.2025
	Faktúra	9059/2025	Potraviny	270,34	s DPH	zmluva	ZS-58/2024/408	25.03.2025	MyFruit s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	25.03.2025	16.04.2025
	Faktúra	029/2025	Vybavenie kuchyne ŠJ	49,90	s DPH	e-shop		24.03.2025	IKEA Bratislava, s.r.o.	Školská jedáleň	Mgr. Zuzana Kováčiková	riaditeľka školy	26.03.2025	08.04.2024
	Faktúra	9057/2025	Potraviny	879,11	s DPH	ústna	5/2021/459	24.03.2025	AG FOODS	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	25.03.2025	16.04.2025
	Faktúra	9060/2025	Potraviny	285,02	s DPH	ústna	5/2021/319	24.03.2025	CHRIEN	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	27.03.2025	16.04.2025
	Faktúra	9054/2025	Potraviny	637,87	s DPH	ústna	5/2021/439	19.03.2025	Mäso-údeniny	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	19.03.2025	16.04.2025
	Faktúra	9056/2025	Potraviny	174,38	s DPH	ústna	5/2021/319	17.03.2025	CHRIEN	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	19.03.2025	16.04.2025
	Faktúra	9055/2025	Potraviny	35,76	s DPH	ústna	38/2018/004	16.03.2025	Pekáreň Pekný deň	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	19.03.2025	16.04.2025
	Faktúra	9052/2025	Potraviny	305,24	s DPH	zmluva	ZS-58/2024/408	14.03.2025	MyFruit s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	14.03.2025	16.04.2025
	Faktúra	9053/2025	Potraviny	929,12	s DPH	ústna	5/2021/429	13.03.2025	Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	14.03.2025	16.04.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6264