Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický klub pri ZŠ Tlmače Základná škola Školská jedáleň Školský klub detí	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2/2011	Nájomná zmluva - Telocvičňa ZŠ		s DPH			10.03.2011
	Faktúra	DFA 160/2018	Oprava okna - sieťky ŠJ	65,95	s DPH	ústna		12.09.2018	SAG MONT, s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	20.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 144/2018	Telefón 8/2018	42,92	s DPH	zmluva		01.09.2018	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 145/2018	UP 1.r. - ANJ	10,40	s DPH	e-shop		03.09.2018	Richard Šrobár - Littera	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 147/2018	60.výročie - propagačný materiál	123.-	s DPH	osobne		04.09.2018	ARDOX SK s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 148/2018	Oprava chladničky ŠJ	39,84	s DPH	ústna		05.09.2018	Anton Boroš AB-elektroservis	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	05.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 149/2018	60.výročie - upomienkové darčeky	270.-	s DPH	osobne		05.09.2018	Hrnčiar Peťo - Peter Schvarc	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 150/2018	Oprava chladničky ŠJ	167.-	s DPH	ústna		05.09.2018	Ján Peleš	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 152/2018	"Viac ako peniaze"	30.-	s DPH	ústna		06.09.2018	JA Slovensko, n.o.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	25.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 153/2018	Vybavenie ŠJ	103,54	s DPH	osobne		06.09.2018	PLASTMONT - SK, s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 154/2018	Vyúčtovanie el.energie ZŠ 8/2018	163,10	s DPH	zmluva		05.09.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	13.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 155/2018	"Výchovný program ŠKD"	42,76	s DPH	ústna		07.09.2018	RAABE Slovensko s.r.o.	Školský klub detí	Jana Titurusová	vedúca vychovávateľka	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 156/2018	Mobilné služby 8/2018	14,99	s DPH	zmluva		07.09.2018	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 157/2018	"Manažment ZŠ", "Dokumentácia ZŠ"	86,55	s DPH	ústna		10.09.2018	RAABE Slovensko s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 158/2018	Voda 7,8/2018	387,56	s DPH	zmluva		11.09.2018	ZVS a.s.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 159/2018	60.výročie - občerstvenie	10,98	s DPH	ústna		12.09.2018	INMEDIA	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 161/2018	Prekrytie schodiska	1695.-	s DPH	2		12.09.2018	JHJ Kovex s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	20.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 142/2018	Stavebné úpravy - bezbariérový prístup	765.-	s DPH	ústna		31.08.2018	Služby mesta Tlmače, p.o.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	12.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 137/2018	Učebnice - PRVOUKA 2.r.	108,90	s DPH	ZFA 1016/18		27.08.2018	AITEC s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	13.07.2018	11.10.2018
	Faktúra	ŠJ DFA 9159/2018	Potraviny	146,52	s DPH	ústna		06.09.2018	DEÁK	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	07.09.2018	11.10.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6354