• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2/2011 Nájomná zmluva - Telocvičňa ZŠ s DPH 10.03.2011
    Faktúra ŠJ DFA 9078/2018 Potraviny 10,75 s DPH ústna 28.03.2018 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.04.2018 15.05.2018
    Faktúra DFA 049/2018 Čistiace potreby ŠJ 85,03 s DPH ústna 29.03.2018 Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 053/2018 Telefón 3/2018 42,92 s DPH zmluva 01.04.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 10.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 054/2018 Vyúčtovanie el.energie ZŠ 3/2018 409,10 s DPH zmluva 04.04.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 10.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 055/2018 "Výchovný program ŠKD" 42,76 s DPH ústna 05.04.2018 RAABE Slovensko s.r.o. Školský klub detí Jana Titurusová vedúca vychovávateľka 10.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 056/2018 "dokumentácia školy" 46,80 s DPH ústna 06.04.2018 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 17.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 057/2018 Mobilné služby 3/2018 15,18 s DPH zmluva 08.04.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 17.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 059/2018 Voda 3/2018 335,77 s DPH zmluva 13.04.2018 ZVS a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 17.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 060/2018 Oprava umývačky riadu ŠJ 84,72 s DPH ústna 13.04.2018 COOP servis s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 20.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 061/2018 "Administrácia a hospodárenie školy" 41,45 s DPH ústna 17.04.2018 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 20.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 062/2018 Kancelárske potreby 134,45 s DPH ústna 16.04.2018 MILSOFT - Ing. Švolík Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 20.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 063/2018 Revízia hasiacich prístrojov 257,58 s DPH ústna 20.04.2018 HOREX HX s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 27.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 064/2018 "Personálne riadenie" 42,65 s DPH ústna 23.04.2018 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 27.04.2018 10.05.2018
    Faktúra DFA 065/2018 OOPP ŠJ 21.- s DPH ústna 26.04.2018 FRAPE catering s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 27.04.2018 10.05.2018
    Faktúra ŠJ DFA 9079/2018 Potraviny 159,59 s DPH ústna 28.03.2018 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.04.2018 15.05.2018
    Faktúra ŠJ DFA 9077/2018 Potraviny 261,84 s DPH ústna 26.03.2018 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 27.03.2018 13.04.2018
    Faktúra ŠJ DFA 9080/2018 Potraviny 23,57 s DPH ústna 28.03.2018 OVO - Ovocinárske družstvo Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.04.2018 15.05.2018
    Faktúra ŠJ DFA 9081/2018 Potraviny 66,24 s DPH ústna 04.04.2018 INMEDIA Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.04.2018 15.05.2018
    Faktúra ŠJ DFA 9082/2018 Potraviny 41,34 s DPH ústna 28.03.2018 Levické mliekárne a.s. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.04.2018 15.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5687