• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9050/2024 Potraviny 337,33 s DPH ústna 5/2021/465 29.02.2024 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 29.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 9049/2024 Potraviny 39,49 s DPH ústna 38/2018/004 29.02.2024 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 29.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 9047/2024 Potraviny 477,68 s DPH ústna 5/2021/439 27.02.2024 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 27.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 030/2024 Knihy - Čítame pre radosť 127.- s DPH e-shop 27.02.2024 Panta Rhei s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 27.02.2024 13.03.2024
    Faktúra 031/2024 Knihy - Čítame pre radosť 125,35 s DPH e-shop 27.02.2024 Panta Rhei s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 27.02.2024 13.03.2024
    Faktúra 032/2024 Knihy - Čítame pre radosť 121,88 s DPH e-shop 26.02.2024 IKAR a.s. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 26.02.2024 13.03.2024
    Faktúra 9048/2024 Potraviny 116,06 s DPH ústna 5/2021/319 26.02.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 27.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 9046/2024 Potraviny 233,98 s DPH ústna 5/2021/465 26.02.2024 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 27.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 026/2024 Vybavenie kuchynky - stoly+ stoličky 273,70 s DPH e-shop 22.02.2024 IKEA Bratislava, s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 26.02.2024 13.03.2024
    Faktúra 9045/2024 Potraviny 308,92 s DPH ústna 5/2021/429 22.02.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 27.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 9043/2024 Potraviny 526,80 s DPH ústna 5/2021/439 21.02.2024 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 22.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 025/2024 Koberec 156,38 s DPH osobne 21.02.2024 CARPEX s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.02.2024 13.03.2024
    Faktúra 024/2024 Kancelárske potreby 19,80 s DPH ústna 21.02.2024 MILSOFT - Ing. Švolík Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.02.2024 13.03.2024
    Faktúra 9041/2024 Potraviny 8,51 s DPH ústna 38/2018/004 21.02.2024 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 029/2024 Knihy - Čítame pre radosť 126,33 s DPH e-shop 21.02.2024 Martinus s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 21.02.2024 13.03.2024
    Faktúra 028/2024 Knihy - Čítame pre radosť 129,33 s DPH e-shop 21.02.2024 Martinus s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 21.02.2024 13.03.2024
    Faktúra 9044/2024 Potraviny 0.- s DPH zmluva 2/2022/231 21.02.2024 OVD - Ovocinárske družstvo Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.03.2024
    Faktúra 9042/2024 Potraviny 212,51 s DPH ústna 5/2021/319 19.02.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 027/2024 Knihy - Čítame pre radosť 127,94 s DPH e-shop 19.02.2024 Martinus s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 19.02.2024 13.03.2024
    Faktúra 023/2024 Čistiace potreby ŠJ 683,76 s DPH ústna 16.02.2024 BRISTON s.r.o. Školská jedáleň Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.02.2024 13.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5654