|
Zmluva |
ZS-061/2025/1
|
Poistná zmluva VT2 6 643 391 268
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-060/2025/1
|
Poistná zmluva VT1 6 643 391 196
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-059/2025/1
|
Poistná zmluva majetok - BUDOVY 6 643 391 583
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
068/2025
|
Čipové prívesky
|
43.- |
s DPH |
e-shop
|
|
22.05.2025 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
066/2025
|
Strunová kosačka Parkside
|
33,98 |
s DPH |
e-shop
|
|
16.05.2025 |
LIDL SR, v.o.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
065/2025
|
Materiál na opravy ŠKD
|
91,30 |
s DPH |
e-shop
|
|
15.05.2025 |
WEB Ratail s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
064/2025
|
Materiál na opravy
|
57,19 |
s DPH |
ústna
|
|
14.05.2025 |
PLASTMONT-SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
Voda 4/2025
|
466,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.05.2025 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 4/2025
|
1 349,34 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
09.05.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
Odvoz odpadu 04/2025
|
32,47 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
07.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
Čistiace potreby
|
201,21 |
s DPH |
ústna
|
|
05.05.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
062/2025
|
Teplo 04/2025
|
4 005,43 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
02.05.2025 |
esi Tlmače s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025
|
Materiál na opravy
|
36,13 |
s DPH |
osobne
|
|
01.05.2025 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
Telefón a internet 04/2025
|
117,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2025
|
Pračka Elektrolux ŠJ
|
378.39; |
s DPH |
e-shop
|
|
30.04.2025 |
NAY a.s. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
057/2025
|
Rohože 4/2025
|
131,47 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
30.04.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9089/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
zmluva
|
2/2022/231
|
29.04.2025 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9088/2025
|
Potraviny
|
222,58 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
29.04.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9087/2025
|
Potraviny
|
194,46 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
29.04.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9085/2025
|
Potraviny
|
385,04 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
29.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
14.05.2025 |