|
|
Faktúra |
9134/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
zmluva
|
2/2022/231
|
27.06.2025 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9132/2025
|
Potraviny
|
946,66 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
27.06.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9133/2025
|
Potraviny
|
38,58 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
27.06.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
11.07.2025 |
|
Zmluva |
ZS-068/2025/1
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Netfon, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9129/2025
|
Potraviny
|
578,19 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
25.06.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9130/2025
|
Potraviny
|
75,74 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
25.06.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9131/2025
|
Potraviny
|
310,94 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
25.06.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9128/2025
|
Potraviny
|
41,88 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
25.06.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
079/2025
|
Učebnice I.
|
524,58 |
s DPH |
e-shop
|
|
24.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
Učebnice I.
|
427,35 |
s DPH |
e-shop
|
|
24.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2025
|
Učebnice I.
|
494,52 |
s DPH |
e-shop
|
|
24.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9127/2025
|
Potraviny
|
236,34 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
19.06.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9126/2025
|
Potraviny
|
529,71 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
19.06.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9124/2025
|
Potraviny
|
16,42 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
19.06.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125/2025
|
Potraviny
|
356,88 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
19.06.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
076/2025
|
Výlet "Obchod budúcnosti"
|
1 276,30 |
s DPH |
ústna
|
|
17.06.2025 |
GYRO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9122/2025
|
Potraviny
|
94,11 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
16.06.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
17.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9121/2025
|
Potraviny
|
612,82 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
16.06.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
17.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9116/2025
|
Potraviny
|
200,45 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
12.06.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9119/2025
|
Potraviny
|
354,29 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
12.06.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
11.07.2025 |