|
Zmluva |
2/2011
|
Nájomná zmluva - Telocvičňa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9068/2015
|
Potraviny
|
462,94 |
s DPH |
ústna
|
|
30.03.2015 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 050/2015
|
Telefón 3/2015
|
42,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 049/2015
|
Bezpečnostný technik 1.Q 2015
|
120.- |
s DPH |
zmluva
|
|
01.04.2015 |
Bc. Pavol Havran |
Základná škola |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 048/2015
|
El.energia 4/2015
|
1021.- |
s DPH |
zmluva
|
|
01.04.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 047/2015
|
Dopravné MK 3/2015
|
183,20 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.04.2015 |
ARRIVA NITRA a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 045/2015
|
Čistiace potreby ŠJ
|
8,82 |
s DPH |
ústna
|
|
31.03.2015 |
Ilenčík Michal - Safety ferry Slovakia |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 044/2015
|
Prenájom rohoží 3/2015
|
44,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.03.2015 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 043/2015
|
Učebné pomôcky HN
|
315,40 |
s DPH |
ústna
|
|
23.03.2015 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 032/2015
|
Teplo 2/2015
|
5 987,21 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
03.03.2015 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 015/2015
|
Teplo 1/2015
|
6 435.98 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
02.02.2015 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/1945
|
Projekt - Samsung School
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
DATALAN a.s. |
Základná škola |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Zmluva |
NP 01 090 125
|
Projekt - Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Národné športové centrum |
Základná škola |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
352/2014
|
Projekt - Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9067/2015
|
Potraviny
|
129,01 |
s DPH |
ústna
|
|
30.03.2015 |
Henžel Levice |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015004
|
Interiérové vybavenie ZŠ
|
1 516,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9066/2015
|
Potraviny
|
90,48 |
s DPH |
ústna
|
|
25.03.2015 |
INMEDIA |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9065/2015
|
Potraviny
|
27,85 |
s DPH |
ústna
|
|
25.03.2015 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9064/2015
|
Potraviny
|
170,32 |
s DPH |
ústna
|
|
24.03.2015 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |