|
|
Faktúra |
055/2025
|
Čistiace potreby ŠJ
|
663,29 |
s DPH |
ústna
|
|
25.04.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
057/2025
|
Rohože 4/2025
|
131,47 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
30.04.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
Telefón a internet 04/2025
|
117,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
Odvoz odpadu 04/2025
|
32,47 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
07.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
Čistiace potreby
|
201,21 |
s DPH |
ústna
|
|
05.05.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-059/2025/1
|
Poistná zmluva majetok - BUDOVY 6 643 391 583
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-061/2025/1
|
Poistná zmluva VT2 6 643 391 268
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9111/2025
|
Potraviny
|
126,85 |
s DPH |
ústna
|
|
29.05.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9110/2025
|
Potraviny
|
663,65 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
29.05.2025 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9109/2025
|
Potraviny
|
383,30 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
29.05.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9105/2025
|
Potraviny
|
111,65 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
22.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9107/2025
|
Potraviny
|
114,69 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
29.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9106/2025
|
Potraviny
|
162,65 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
23.05.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9108/2025
|
Potraviny
|
305,95 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
29.05.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9104/2025
|
Potraviny
|
465,72 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
22.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9103/2025
|
Potraviny
|
163,86 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
21.05.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9102/2025
|
Potraviny
|
675,81 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
20.05.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9101/2025
|
Potraviny
|
41,46 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
19.05.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9100/2025
|
Potraviny
|
664,34 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
15.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9099/2025
|
Potraviny
|
259,08 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
15.05.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
09.06.2025 |