|
Faktúra |
DFA 088/2012
|
"Školský vzdelávací program"
|
40,46 |
s DPH |
ústna
|
|
08.06.2012 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 088/2012
|
Oprava kanalizácie
|
32,16 |
s DPH |
ústna
|
|
08.06.2012 |
BYTREAL s.r.o. Tlmače |
Základná škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 091/2012
|
Mobil 5/2012
|
11,93 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 107/2012
|
Potraviny
|
347,40 |
s DPH |
ústna
|
|
08.06.2012 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 085/2012
|
Voda 5/2012
|
377,49 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.06.2012 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 086/2012
|
Oprava T-18
|
25,86 |
s DPH |
ústna
|
|
08.06.2012 |
BYTREAL s.r.o. Tlmače |
Základná škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 112/2012
|
Potraviny
|
106,81 |
s DPH |
ústna
|
|
11.06.2012 |
Henžel Levice |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 110/2012
|
Potraviny
|
177,16 |
s DPH |
ústna
|
|
11.06.2012 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 111/2012
|
Potraviny
|
267,83 |
s DPH |
ústna
|
|
11.06.2012 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 089/2012
|
Kancelárske potreby
|
484,99 |
s DPH |
ústne
|
|
11.06.2012 |
Kotrus Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 090/2012
|
Čistiace potreby
|
22,96 |
s DPH |
ústna
|
|
12.06.2012 |
Ilenčík Michal - Safety ferry Slovakia |
Základná škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 113/2012
|
Potraviny
|
101,62 |
s DPH |
ústna
|
|
12.06.2012 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 114/2012
|
Potraviny
|
252,33 |
s DPH |
ústna
|
|
13.06.2012 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/1400-037864556
|
Darovacia zmluva
|
4 413,76 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
Základná škola |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Zmluva |
NZ 2/2012
|
Nájomná zmluva - Telocvičňa T-18
|
50.- |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Štefan Coloň |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 92/2012
|
Oprava zariadenia ŠJ
|
399,30 |
s DPH |
ústna
|
|
18.06.2012 |
COOP servis s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 094/2012
|
Prenájom rohoží 6/2012
|
71,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.06.2012 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 093/2012
|
Výchovný program
|
37,75 |
s DPH |
ústna
|
|
19.06.2012 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Školský klub detí |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 095/2012
|
Čistiace potreby
|
626,70 |
s DPH |
ústna
|
|
21.06.2012 |
Ilenčík Michal - Safety ferry Slovakia |
Základná škola |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 116/2012
|
Potraviny
|
337,21 |
s DPH |
ústna
|
|
22.06.2012 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.07.2012 |