|
Zmluva |
2/2011
|
Nájomná zmluva - Telocvičňa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
129/17
|
Kúpno-predajná zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 2/2015
|
PrenájomTriedy
|
60.- |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
LCP, Ing. Ľudmila Chvojková |
|
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ 1/2015
|
Prenájom telocvične
|
20.- |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Mgr. Helena Barátová |
|
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2020/182
|
Zmluva o poskytnutí IR ÚPSV Registratúra
|
384.- |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
TOPSET Solution s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2022/313
|
Prenájom telocvične
|
8.-/hod. |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Patrik Lacko |
|
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022/314
|
Prenájom telocvične
|
8.-/hod. |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Atletický klub mesta Tlmače |
|
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFA 060/2016
|
Školenie - poplatok
|
20.- |
s DPH |
|
ústna
|
27.04.2016 |
Akadémia Alexanrda s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 062/2016
|
Materiál na opravy
|
19,46 |
s DPH |
|
ústna
|
27.04.2016 |
Ilenčík Michal - Safety ferry Slovakia |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 035/2017
|
Čipové prívesky ŠJ
|
60.- |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFA 033/2017
|
Chladnička ŠJ
|
279.- |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
OKAY slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2021/459
|
Rámcová kúpna zmluva č. 74/161/2021
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9061/2022
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2022 |
|
|
Zmluva |
53 / 7300 432 336
|
Poistka - krádež
|
55,08 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Zmluva |
NZ 3/2015
|
Prenájom telocvične
|
40.- |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Martin Beťko |
|
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 023/2017
|
Sporáky ŠJ
|
4 682,40 |
s DPH |
|
ústna
|
20.02.2017 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Elektrická energia ZUŠ E 11/2021
|
193,49 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Elektrická energia ZUŠ 9 11/2021
|
209,88 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 022/2017
|
Gastronádoby + čistiace potreby ŠJ
|
225,60 |
s DPH |
|
ústna
|
15.02.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFA 166/2019
|
Internet 9/2019
|
42,37 |
s DPH |
|
ZS-300/2019/311
|
01.10.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
06.11.2019 |