|
Faktúra |
DFA 065/2012
|
Predplatné "Naša škola"
|
25,44 |
s DPH |
ústne
|
|
02.05.2012 |
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 100/2012
|
Kancelárske potreby
|
245,23 |
s DPH |
ústne
|
|
03.07.2012 |
Kotrus Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 089/2012
|
Kancelárske potreby
|
484,99 |
s DPH |
ústne
|
|
11.06.2012 |
Kotrus Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 078/2012
|
Oprava MINOLTA zborovňa
|
539,40 |
s DPH |
ústne
|
|
29.05.2012 |
Kotrus Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 067/2012
|
Školenie
|
20.- |
s DPH |
ústne
|
|
01.05.2012 |
Mestský úrad Tlmače |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 069/2012
|
Predplatné UČITEĽ 2012
|
18,90 |
s DPH |
ústne
|
|
09.07.2012 |
MUSICA liturgica s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 062/2012
|
Predplatné PORADCA 2013
|
48,80 |
s DPH |
ústne
|
|
02.05.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9104/2018
|
Potraviny
|
265,17 |
s DPH |
ústna
|
|
30.04.2018 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9103/2018
|
Potraviny
|
253,46 |
s DPH |
ústna
|
|
30.04.2018 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9102/2018
|
Potraviny
|
100,92 |
s DPH |
ústna
|
|
30.04.2018 |
Henžel Levice |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 085/2018
|
"Manažment školy"
|
41,45 |
s DPH |
ústna
|
|
29.05.2018 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 082/2018
|
Čistiace potreby
|
398.- |
s DPH |
ústna
|
|
24.05.2018 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 084/2018
|
Čistiace potreby
|
16,20 |
s DPH |
ústna
|
|
25.05.2018 |
Henžel Levice |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 081/2018
|
Čistiace potreby ŠJ
|
312,04 |
s DPH |
ústna
|
|
24.05.2018 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
001/2024
|
Členský príspevok 2024
|
130.- |
s DPH |
ústna
|
|
03.01.2024 |
RVC samosprávy |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFA 079/2018
|
"Personálne riadenie"
|
42,65 |
s DPH |
ústna
|
|
21.05.2018 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 077/2018
|
PORADCA 2019
|
65,80 |
s DPH |
ústna
|
|
14.05.2018 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
008/2024
|
Čistiace potreby
|
839,54 |
s DPH |
ústna
|
|
25.01.2024 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9105/2018
|
Potraviny
|
324,44 |
s DPH |
ústna
|
|
30.04.2018 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9065/2019
|
Potraviny
|
156,43 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/002
|
18.03.2019 |
Henžel Levice |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
09.04.2019 |