Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 069/2012 Predplatné UČITEĽ 2012 18,90 s DPH ústne 09.07.2012 MUSICA liturgica s.r.o. Základná škola 05.06.2012
Faktúra DFA 100/2012 Kancelárske potreby 245,23 s DPH ústne 03.07.2012 Kotrus Miroslav Základná škola 16.08.2012
Faktúra DFA 065/2012 Predplatné "Naša škola" 25,44 s DPH ústne 02.05.2012 PAMIKO s.r.o. Základná škola 05.06.2012
Faktúra DFA 062/2012 Predplatné PORADCA 2013 48,80 s DPH ústne 02.05.2012 PORADCA s.r.o. Základná škola 05.06.2012
Faktúra DFA 089/2012 Kancelárske potreby 484,99 s DPH ústne 11.06.2012 Kotrus Miroslav Základná škola 10.07.2012
Faktúra DFA 078/2012 Oprava MINOLTA zborovňa 539,40 s DPH ústne 29.05.2012 Kotrus Miroslav Základná škola 05.06.2012
Faktúra DFA 067/2012 Školenie 20.- s DPH ústne 01.05.2012 Mestský úrad Tlmače Základná škola 05.06.2012
Faktúra ŠJ DFA 9030/2019 Potraviny 18,04 s DPH ústna 38/2018/004 31.01.2019 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 06.02.2019 20.03.2019
Faktúra ŠJ DFA 9032/2019 Potraviny 70,68 s DPH ústna 38/2018/005 04.02.2019 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 06.02.2019 20.03.2019
Faktúra ŠJ DFA 9031/2019 Potraviny 98,86 s DPH ústna 26/2019/001 04.02.2019 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 06.02.2019 20.03.2019
Faktúra ŠJ DFA 9028/2019 Potraviny 130,36 s DPH ústna 2015 31.01.2019 Levické mliekárne a.s. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 31.01.2019 20.03.2019
Faktúra ŠJ DFA 9029/2019 Potraviny 297,98 s DPH ústna 38/2018/006 31.01.2019 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 06.02.2019 20.03.2019
Faktúra ŠJ DFA 9027/2019 Potraviny 314,97 s DPH ústna 38/2018/007 31.01.2019 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 06.02.2019 20.03.2019
Faktúra DFA 023/2019 Čistiace potreby ŠJ 19,45 s DPH ústna 21.02.2019 RAABE Slovensko s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.02.2019 13.03.2019
Faktúra DFA 022/2019 "Výchovný program ŠKD" ; "Administrácia školy" 83,21 s DPH ústna 19.02.2019 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 25.02.2019 08.03.2019
Faktúra DFA 021/2019 "Dokumentácia ZŠ" 46,10 s DPH ústna 13.02.2019 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 25.02.2019 08.03.2019
Faktúra DFA 012/2019 Čistiace potreby ŠJ 426,56 s DPH ústna 06.02.2019 BRISTON s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 11.02.2019 08.03.2019
Faktúra ŠJ DFA 9033/2019 Potraviny 595,22 s DPH ústna 38/2018/005 04.02.2019 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 06.02.2019 20.03.2019
Faktúra ŠJ DFA 9117/2018 Potraviny 15,30 s DPH ústna 18.05.2018 DEÁK Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.05.2018 07.06.2018
Faktúra ŠJ DFA 9034/2019 Potraviny 503,54 s DPH ústna 38/2018/005 06.02.2019 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 06.02.2019 20.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6033