|
Faktúra |
DFA 069/2012
|
Predplatné UČITEĽ 2012
|
18,90 |
s DPH |
ústne
|
|
09.07.2012 |
MUSICA liturgica s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 100/2012
|
Kancelárske potreby
|
245,23 |
s DPH |
ústne
|
|
03.07.2012 |
Kotrus Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 089/2012
|
Kancelárske potreby
|
484,99 |
s DPH |
ústne
|
|
11.06.2012 |
Kotrus Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 078/2012
|
Oprava MINOLTA zborovňa
|
539,40 |
s DPH |
ústne
|
|
29.05.2012 |
Kotrus Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 067/2012
|
Školenie
|
20.- |
s DPH |
ústne
|
|
01.05.2012 |
Mestský úrad Tlmače |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 062/2012
|
Predplatné PORADCA 2013
|
48,80 |
s DPH |
ústne
|
|
02.05.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 065/2012
|
Predplatné "Naša škola"
|
25,44 |
s DPH |
ústne
|
|
02.05.2012 |
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 002/2018
|
Učebné pomôcky
|
26,20 |
s DPH |
ústna
|
|
24.01.2018 |
MUSICA liturgica s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 004/2018
|
"Dokumentácia ZŠ"
|
45,75 |
s DPH |
ústna
|
|
26.01.2018 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 005/2018
|
Ladenie klavíra
|
300.- |
s DPH |
ústna
|
|
26.01.2018 |
Aladár Birner - ladenie klavírov |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 006/2018
|
Oprava pračky
|
81,12 |
s DPH |
ústna
|
|
29.01.2018 |
Anton Boroš AB-elektroservis |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
040/2023
|
LVVK
|
3750.- |
s DPH |
ústna
|
|
14.03.2023 |
JUDr. Vladimír Urblík - Valiga |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
035/2023
|
On-line smernice
|
193,08 |
s DPH |
ústna
|
|
08.03.2023 |
VERLAG-DASHOFER vydavateľstvo |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
027/2023
|
Čistiace potreby ŠJ
|
126.- |
s DPH |
ústna
|
|
01.03.2023 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
026/2023
|
Poštové poukážky ŠJ
|
111.- |
s DPH |
ústna
|
|
01.03.2023 |
Ivan Kocman - CICERO |
Školská jedáleň |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9001/2018
|
Potraviny
|
577,34 |
s DPH |
ústna
|
|
04.01.2018 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.01.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9002/2018
|
Potraviny
|
126,68 |
s DPH |
ústna
|
|
04.01.2018 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.01.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9003/2018
|
Potraviny
|
926,78 |
s DPH |
ústna
|
|
04.01.2018 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.01.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9004/2018
|
Potraviny
|
482.- |
s DPH |
ústna
|
|
04.01.2018 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.01.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9005/2018
|
Potraviny
|
184,90 |
s DPH |
ústna
|
|
04.01.2018 |
Henžel Levice |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.01.2018 |
22.02.2018 |