Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva NZ 15/2009 D2 Dodatok k nájomnej zmluve - Telocvičňa T-18 s DPH 04.11.2011
Zmluva NZ 18/2009 D2 Dodatok k nájomnej zmluve - Telocvičňa T-18 s DPH 07.11.2011
Faktúra ŠJ DFA 003/2012 Potraviny 331,79 s DPH ústna 12.01.2012 AG FOODS Školská jedáleň 14.02.2012
Zmluva 3/2020/92 Servisná zmluva MX-M266N 0.01/1strana bez DPH 15.06.2020 PreKo, s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 15.06.2020
Zmluva 35/2018/001 Servisná zmluva AR-M316, MX-M232 0.01/1strana bez DPH 07.02.2018 PreKo, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 07.02.2018
Zmluva ZS-10/2024/265 Servisná zmluva MX-M2630 Č/B-0.01/1strana bez DPH 21.08.2024 PreKo, s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 21.08.2024
Zmluva 7/2021/70 Servisná zmluva MX-2614n Č/B-0.01/1strana;F-0.05/1strana bez DPH 19.05.2021 PreKo, s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 19.05.2021
Zmluva Servisná zmluva AR-M316 0.01/1A4 bez DPH 01.03.2017 PreKo, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 01.03.2017
Zmluva Servisná zmluva AR-M205 0.01/1A4 bez DPH 01.03.2017 PreKo, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 01.03.2017
Faktúra 054/2021 Prenájom rohoží 4/2021 126,17 s DPH zmluva 28.04.2021 LINSTROM s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 07.05.2021 08.06.2021
Faktúra 014/2021 Ťarchopis teplo 2020 1 299,14 s DPH zmluva 4/2012 10.02.2021 Tlmačská energetická, s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 26.05.2021 08.06.2021
Faktúra ŠJ 9048/2021 Potraviny 426.- s DPH ústna 38/2018/005 26.04.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 28.04.2021 13.05.2021
Faktúra 053/2021 Oprava elektrickej pece ŠJ 187,20 s DPH ústna 20.04.2021 COOP servis s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.05.2021 08.06.2021
Faktúra ŠJ 9046/2021 Potraviny 52,60 s DPH ústna 26/2019/001 26.04.2021 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 28.04.2021 13.05.2021
Faktúra ŠJ 9047/2021 Potraviny 64,02 s DPH ústna 38/2018/005 28.04.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 28.04.2021 13.05.2021
Faktúra ŠJ 9045/2021 Potraviny 394,09 s DPH ústna 38/2018/002 26.04.2021 Henžel Levice Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.04.2021 13.05.2021
Faktúra ŠJ 9044/2021 Potraviny 18,51 s DPH ústna 38/2018/004 26.04.2021 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.04.2021 13.05.2021
Faktúra ŠJ 9037/2021 Potraviny 82,90 s DPH ústna 26/2019/001 12.04.2021 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 14.04.2021 13.05.2021
Faktúra ŠJ 9043/2021 Potraviny 363,11 s DPH ústna 38/2018/006 26.04.2021 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.04.2021 13.05.2021
Faktúra ŠJ 9042/2021 Potraviny 137,78 s DPH ústna 26/2019/001 20.04.2021 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 20.04.2021 13.05.2021
zobrazené záznamy: 121-140/6354