|
|
Faktúra |
DFA 160/2018
|
Oprava okna - sieťky ŠJ
|
65,95 |
s DPH |
ústna
|
|
12.09.2018 |
SAG MONT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
20.09.2018 |
11.10.2018 |
|
Faktúra |
DFA 218/2020
|
Prenájom rohoží 12/2020
|
133,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Zmluva |
NZ 297/2019/648
|
Prenájom BYT 2
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Emíla Kňažková |
|
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 225/2020
|
Lampy do projektorov
|
97,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
AB COM CZECH s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 225/2020
|
Lampy do projektorov
|
97,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
AB COM CZECH s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 224/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ŠKD+ŠJ 12/2020
|
432,53 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 223/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 12/2020
|
646,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 222/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ZUŠ E 2020
|
655,58 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 221/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ZUŠ 9 2020
|
624,66 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 220/2020
|
Prenájom M 232
|
204,85 |
s DPH |
zmluva
|
35/2019/001
|
31.12.2020 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 219/2020
|
Mobilné služby 12/2020
|
15.- |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 217/2020
|
Odvoz odpadu ŠJ 12/2020
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
31.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 212/2020
|
Teplo 12/2020
|
5 630,40 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
31.12.2020 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 216/2020
|
Internet 12/2020
|
42,37 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/311
|
31.12.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 215/2020
|
BOZP 10-12/2020
|
160.- |
s DPH |
mandátna zmluva BOZP a CO
|
1/2016
|
31.12.2020 |
Judita Tricková |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 214/2020
|
Mobilné služby ŠJ 12/2020
|
3,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2021
|
Telefón 1/2021
|
65,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 211/2020
|
Lampy do projektorov
|
347,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
AB COM CZECH s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9003/2021
|
Potraviny
|
836,77 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
08.01.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9002/2021
|
Potraviny
|
907,75 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
08.01.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.01.2021 |
19.02.2021 |