|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9036/2019
|
Potraviny
|
184,86 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/002
|
04.02.2019 |
Henžel Levice |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
11.02.2019 |
20.03.2019 |
|
Zmluva |
5/2021/439
|
Dodávky mäsa
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Mäso-údeniny |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
UP HN
|
83.- |
s DPH |
ústna
|
|
06.10.2021 |
MIRA office s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
Internet 9/2021
|
42,37 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/311
|
02.10.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
BOZP 7-9/2021
|
160.- |
s DPH |
mandátna zmluva BOZP a CO
|
1/2016
|
01.10.2021 |
Judita Tricková |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Telefón 9/2021
|
65,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Prenájom kopírky MX-2614
|
133,06 |
s DPH |
zmluva
|
35/2019/001
|
01.10.2021 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Prenájom kopírky MX-232D
|
148,01 |
s DPH |
zmluva
|
35/2019/001
|
01.10.2021 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Materiál na opravy
|
198.- |
s DPH |
ústna
|
|
30.09.2021 |
Alexander Zsidó |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Ochranné rúška a respirátory
|
211,44 |
s DPH |
ústna
|
|
28.09.2021 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
147.- |
s DPH |
ú
|
|
20.09.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
11.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
Učebnice I.
|
163,30 |
s DPH |
e-shop
|
|
09.09.2021 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021/434
|
Poistná zmluva - úraz žiakov
|
309,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 9/2021
|
489,91 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021/432
|
Dodatok 1 k zmluve o spolupráci "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2021/429
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9124/2021
|
Potraviny
|
9,25 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
30.09.2021 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9123/2021
|
Potraviny
|
365,36 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
27.09.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.09.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9122/2021
|
Potraviny
|
203,58 |
s DPH |
zmluva
|
26/2019/002
|
27.09.2021 |
FRUTIX s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.09.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9121/2021
|
Potraviny
|
24,68 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
24.09.2021 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.09.2021 |
14.10.2021 |