|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9143/2020
|
Potraviny
|
221,71 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/006
|
30.11.2020 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
01.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9142/2020
|
Potraviny
|
103,44 |
s DPH |
ústna
|
26/2019/001
|
30.11.2020 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
01.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9141/2020
|
Potraviny
|
215,83 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/002
|
30.11.2020 |
Henžel Levice |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
01.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9140/2020
|
Potraviny
|
135,96 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
30.11.2020 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
01.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 188/2020
|
Licencia WinCITY IR ÚPVS
|
624.- |
s DPH |
zmluva
|
26/2019/007
|
25.11.2020 |
TOPSET Solution s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 176/2020
|
Teplo 10/2020
|
4 549,48 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
02.11.2020 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9108/2020
|
Potraviny
|
398,15 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
12.10.2020 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9120/2020
|
Potraviny
|
263,03 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
27.10.2020 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
16.11.2020 |
|
Faktúra |
DFA 179/2020
|
Odvoz odpadu ŠJ 10/2020
|
38,40 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
06.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 178/2020
|
UP 1.ročník
|
272,17 |
s DPH |
osobne
|
|
05.11.2020 |
MIRA office s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 177/2020
|
Prenájom rohoží 10/2020
|
102,38 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.11.2020 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 175/2020
|
Mobilné služby 10/2020
|
3,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Školská jedáleň |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 174/2020
|
Internet 10/2020
|
42,37 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/311
|
01.11.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 173/2020
|
Telefón 10/2020
|
62,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020/200
|
Zmluva o spolupráci "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9122/2020
|
Potraviny
|
93,06 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
29.10.2020 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9121/2020
|
Potraviny
|
125,59 |
s DPH |
ústna
|
26/2019/001
|
27.10.2020 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9119/2020
|
Potraviny
|
700,67 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/006
|
27.10.2020 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 181/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 10/2020
|
665,30 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9118/2020
|
Potraviny
|
24,68 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
27.10.2020 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
16.11.2020 |