|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9011/2019
|
Potraviny
|
17,78 |
s DPH |
ústna
|
|
10.01.2019 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
17.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Licencia - BEZ KRIEDY
|
18.- |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9099/2021
|
Potraviny
|
88,44 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
31.08.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
31.08.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9098/2021
|
Potraviny
|
283,30 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
31.08.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
31.08.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9097/2021
|
Potraviny
|
121.- |
s DPH |
ústna
|
|
31.08.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
31.08.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9096/2021
|
Potraviny
|
572,72 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/007
|
31.08.2021 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
31.08.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Maľovanie kuchyne
|
600.- |
s DPH |
ústna
|
|
26.08.2021 |
Július Izsóff |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Maľovanie ŠKD + ŠJ
|
1235.- |
s DPH |
ústna
|
|
26.08.2021 |
Július Izsóff |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Učebnice II.
|
187,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Vyúčtovanie el.energie ŠKD+ŠJ 7/2021
|
135,26 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 7/2021
|
259,43 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
28.09.2021 |
|
Faktúra |
122/2021
|
Mobilné služby 7/2021
|
15.- |
s DPH |
zmluva
|
|
08.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9101/2021
|
Potraviny
|
917,11 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
31.08.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
31.08.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Školské tlačivá
|
162,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Voda 7/2021
|
161,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2021 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Internet 7/2021
|
42,37 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/311
|
02.08.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Teplo 7/2021
|
2 609,32 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
02.08.2021 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Telefón 7/2021
|
64,18 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Prenájom rohoží 7/2021
|
63,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.07.2021 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Voda 6/2021
|
441,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.07.2021 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
28.09.2021 |