|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9052/2019
|
Potraviny
|
546,58 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
04.03.2019 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9127/2021
|
Potraviny
|
418,43 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
04.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9137/2021
|
Potraviny
|
276,77 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
18.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
20.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9136/2021
|
Potraviny
|
121,93 |
s DPH |
ústna
|
26/2019/001
|
11.10.2021 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9135/2021
|
Potraviny
|
78,71 |
s DPH |
zmluva
|
26/2019/002
|
11.10.2021 |
FRUTIX s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9134/2021
|
Potraviny
|
9,25 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
11.10.2021 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9133/2021
|
Potraviny
|
12,34 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
11.10.2021 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9132/2021
|
Potraviny
|
354,50 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
11.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9131/2021
|
Potraviny
|
321,16 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/006
|
11.10.2021 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9130/2021
|
Potraviny
|
160,27 |
s DPH |
ústna
|
26/2019/001
|
11.10.2021 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9129/2021
|
Potraviny
|
123,40 |
s DPH |
ústna
|
|
11.10.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9128/2021
|
Potraviny
|
132,09 |
s DPH |
zmluva
|
26/2019/002
|
30.09.2021 |
FRUTIX s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9126/2021
|
Potraviny
|
73,64 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
06.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9139/2021
|
Potraviny
|
104,76 |
s DPH |
ústna
|
26/2019/001
|
18.10.2021 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
20.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9125/2021
|
Potraviny
|
641,85 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/006
|
06.10.2021 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
15.11.2021 |
|
Zmluva |
5/2021/444
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Pracovné oblečenie ŠJ
|
309,95 |
s DPH |
ústna
|
|
21.10.2021 |
Pracovnéodevy KADO, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Preprava autožeriavom
|
52,92 |
s DPH |
ústna
|
|
20.10.2021 |
SES ENERGY a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Učebnice II.
|
118.- |
s DPH |
e-shop
|
|
20.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Oprava ventilu ZUŠ
|
69,59 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.10.2021 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
05.11.2021 |