Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ DFA 9237/2018 Potraviny 119,80 s DPH ústna 13.12.2018 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 13.12.2018 09.01.2019
Faktúra ŠJ 9069/2021 Potraviny 9,25 s DPH ústna 38/2018/004 24.05.2021 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.05.2021 10.06.2021
Faktúra 071/2021 Oprava umývačky riadu v ŠJ 276.- s DPH ústna 31.05.2021 COOP servis s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 08.06.2021 20.07.2021
Faktúra 070/2021 Ohrievač vody STIEBEL 248,90 s DPH e-shop 02.06.2021 FAST PLUS s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 02.06.2021 20.07.2021
Faktúra 069/2021 Oprava strojov v ŠJ 327,60 s DPH ústna 27.05.2021 COOP servis s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 08.06.2021 20.07.2021
Faktúra 068/2021 Prenájom rohoží 5/2021 126,17 s DPH zmluva 26.05.2021 LINSTROM s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 08.06.2021 20.07.2021
Faktúra ŠJ 9074/2021 Potraviny 446,10 s DPH ústna 38/2018/002 31.05.2021 Henžel Levice Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 31.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9073/2021 Potraviny 665.- s DPH ústna 38/2018/005 31.05.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 31.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9072/2021 Potraviny 117,12 s DPH ústna 26/2019/001 24.05.2021 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 27.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9071/2021 Potraviny 423,37 s DPH ústna 38/2018/006 25.05.2021 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9070/2021 Potraviny 9,25 s DPH ústna 38/2018/004 25.05.2021 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9068/2021 Potraviny 21,59 s DPH ústna 38/2018/004 25.05.2021 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.05.2021 10.06.2021
Faktúra 056/2021 Telefón 4/2021 60.- s DPH zmluva 01.05.2021 Slovak Telekom a.s. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 07.05.2021 08.06.2021
Faktúra ŠJ 9067/2021 Potraviny 403,18 s DPH ústna 38/2018/005 24.05.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9066/2021 Potraviny 73,37 s DPH ústna 38/2018/005 24.05.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9065/2021 Potraviny 423,65 s DPH ústna 38/2018/007 21.05.2021 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9065/2021 Potraviny 123,85 s DPH ústna 20.05.2021 ATC-JR s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9063/2021 Potraviny 19,04 s DPH ústna 38/2018/005 19.05.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 19.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9062/2021 Potraviny 2 150,88 s DPH ústna 26/2019/001 17.05.2021 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 19.05.2021 10.06.2021
Faktúra ŠJ 9061/2021 Potraviny 532,21 s DPH ústna 38/2018/002 17.05.2021 Henžel Levice Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 19.05.2021 10.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6535