|
|
Faktúra |
DFA 160/2018
|
Oprava okna - sieťky ŠJ
|
65,95 |
s DPH |
ústna
|
|
12.09.2018 |
SAG MONT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
20.09.2018 |
11.10.2018 |
|
Faktúra |
DFA 201/2020
|
Mobilné služby 11/2020
|
15,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 209/2020
|
Notebook
|
1977.- |
s DPH |
e-shop
|
|
15.12.2020 |
LS Digital s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 208/2020
|
UP - výtvarný krúžok
|
199,26 |
s DPH |
osobne
|
|
15.12.2020 |
MIRA office s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 207/2020
|
Kancelárske potreby
|
61,66 |
s DPH |
osobne
|
|
15.12.2020 |
MIRA office s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 206/2020
|
UP - florbalové hokejky
|
214.- |
s DPH |
e-mail
|
|
15.12.2020 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 205/2020
|
Voda 11/2020
|
276,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.12.2020 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 204/2020
|
Kancelárske potreby
|
280,28 |
s DPH |
e-mail
|
|
11.12.2020 |
MILSOFT - Ing. Švolík |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 204/2020
|
Kancelárske potreby
|
280,28 |
s DPH |
e-mail
|
|
11.12.2020 |
MILSOFT - Ing. Švolík |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 203/2020
|
UP - florbalová výstroj
|
178,01 |
s DPH |
ústna
|
|
10.12.2020 |
Branislav Kondrčík |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 202/2020
|
Obaly ŠJ
|
123,96 |
s DPH |
ústna
|
|
09.12.2020 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
11.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 200/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ŠKD+ŠJ 11/2020
|
479,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9140/2020
|
Potraviny
|
135,96 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
30.11.2020 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
01.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 199/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 11/2020
|
653,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 198/2020
|
E-kupóny 10-12/2020
|
172,35 |
s DPH |
on-line
|
|
08.12.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 197/2020
|
UP 1.r.
|
122,40 |
s DPH |
ústna
|
|
04.12.2020 |
ARDOX SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 197/2020
|
UP 1.r.
|
122,40 |
s DPH |
ústna
|
|
04.12.2020 |
ARDOX SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 196/2020
|
Čistiace potreby
|
541,93 |
s DPH |
ústna
|
|
01.12.2020 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 195/2020
|
Mobilné služby ŠJ 11/2020
|
3,18 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 194/2020
|
Teplo 11/2020
|
5 686,49 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.12.2020 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
07.01.2021 |