|
|
Faktúra |
DFA 197/2018
|
Kancelárske potreby
|
30,24 |
s DPH |
ústna
|
|
20.11.2018 |
MILSOFT - Ing. Švolík |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
040/2021
|
Zariadenie ŠJ
|
1 129,10 |
s DPH |
e-mail
|
|
01.04.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
050/2021
|
Čistiace potreby ŠJ
|
11,52 |
s DPH |
ústna
|
|
12.04.2021 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
049/2021
|
Voda 3/2021
|
285,04 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.04.2021 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
048/2021
|
Prenájom kopírky
|
95,74 |
s DPH |
zmluva
|
35/2019/001
|
01.04.2021 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
047/2021
|
Notebook DELL
|
1920.- |
s DPH |
e-mail
|
|
10.04.2021 |
Terra PC |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
Faktúra |
046/2021
|
Mobilné služby 3/2021
|
15.- |
s DPH |
zmluva
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
045/2021
|
Vyúčtovanie el.energie ŠKD+ŠJ 3/2021
|
460,67 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
044/2021
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 3/2021
|
530,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
042/2021
|
Prenájom kopírky
|
79,68 |
s DPH |
zmluva
|
35/2019/001
|
07.04.2021 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
041/2021
|
Odvoz odpadu ŠJ 03/2021
|
38,40 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
07.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
039/2021
|
Stroj umývaci / sklo ŠJ
|
1420.- |
s DPH |
e-mail
|
|
01.04.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
052/2021
|
Oprava vodárenských zariadení
|
78,53 |
s DPH |
ústna
|
|
13.04.2021 |
BYTREAL s.r.o. Tlmače |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
038/2021
|
Internet 3/2021
|
42,37 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/311
|
01.04.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
037/2021
|
Telefón 3/2021
|
65,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
036/2021
|
Elektroinštalácia zásuviek ŠJ
|
672.- |
s DPH |
ústna
|
|
31.03.2021 |
SIWEL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
035/2021
|
Kancelárske potreby
|
16,90 |
s DPH |
e-shop
|
|
08.04.2021 |
MARTÍNEK CZ s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
034/2021
|
BOZP 1-3/2021
|
160.- |
s DPH |
mandátna zmluva BOZP a CO
|
1/2016
|
31.03.2021 |
Judita Tricková |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
033/2021
|
Prenájom rohoží 3/2021
|
126,17 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.03.2021 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
032/2021
|
Kancelárske potreby
|
39.- |
s DPH |
e-mail
|
|
22.03.2021 |
MIRA office s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
06.04.2021 |
10.05.2021 |