|
|
Faktúra |
039/2022
|
Interiéroé vybavenie PSY
|
209,97 |
s DPH |
e-shop
|
|
10.03.2022 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9068/2021
|
Potraviny
|
21,59 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
25.05.2021 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
040/2022
|
Materiál na opravy ŠKD
|
127,73 |
s DPH |
e-shop
|
|
14.03.2022 |
WEB Ratail s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
041/2022
|
Interiéroé vybavenie PSY
|
55,90 |
s DPH |
e-shop
|
|
10.03.2022 |
Lampenwelt GmbH |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9067/2021
|
Potraviny
|
403,18 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
24.05.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
042/2022
|
Interiéroé vybavenie PSY
|
190,91 |
s DPH |
e-shop
|
|
11.03.2022 |
Lampenwelt GmbH |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9070/2021
|
Potraviny
|
9,25 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
25.05.2021 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
043/2022
|
LVVK - ubytovanie a strava
|
5243.- |
s DPH |
ústna
|
|
11.03.2022 |
JUDr. Vladimír Urblík - Valiga |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
044/2022
|
Vyúčtovanie elektrická energia 02/2022
|
-52,75 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
11.03.2022 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
045/2022
|
Oprava zmäkčovača vody ŠJ
|
150,60 |
s DPH |
ústna
|
|
09.03.2022 |
COOP servis s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
046/2022
|
Oprava chladničky ŠJ
|
384.- |
s DPH |
ústna
|
|
14.03.2022 |
COOP servis s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9106/2020
|
Potraviny
|
120,31 |
s DPH |
ústna
|
26/2019/001
|
07.10.2020 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9065/2021
|
Potraviny
|
423,65 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/007
|
21.05.2021 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9069/2021
|
Potraviny
|
9,25 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
24.05.2021 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9071/2021
|
Potraviny
|
423,37 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/006
|
25.05.2021 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9063/2021
|
Potraviny
|
19,04 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
19.05.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
19.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
035/2022
|
Oprava kanalizácie ŠJ
|
357,58 |
s DPH |
ústna
|
|
03.03.2022 |
Ján Hudec - VODA-KÚRENIE |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022
|
Teplo 2/2022
|
5880.- |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.03.2022 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9103/2020
|
Potraviny
|
99,07 |
s DPH |
ústna
|
|
05.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
034/2022
|
Prenájom rohoží 2/2022
|
138,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.03.2022 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
20.04.2022 |