|
Zmluva |
2/2011
|
Nájomná zmluva - Telocvičňa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFA 131/2018
|
Učebné pomôcky 1.r.
|
814,32 |
s DPH |
e-mail
|
|
20.08.2018 |
MIRA office s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 118/2018
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 6/2018
|
230,45 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 119/2018
|
Školské tlačivá
|
161,20 |
s DPH |
poštou
|
|
06.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 120/2018
|
Mobilné služby 6/2018
|
15,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 121/2018
|
"Personálne riadenie"
|
31,05 |
s DPH |
ústna
|
|
09.07.2018 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 122/2018
|
Materiál na údržbu
|
22.- |
s DPH |
ústna
|
|
11.07.2018 |
Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 123/2018
|
Voda 6/2018
|
369,43 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.07.2018 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 124/2018
|
Maľovanie ŠJ
|
882.- |
s DPH |
ústna
|
|
16.07.2018 |
Služby mesta Tlmače, p.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
19.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
SF DFA 2002/2018
|
Prenájom priestorov
|
644.- |
s DPH |
ústna
|
|
04.07.2018 |
ASPECT - VYHNE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
SF DFA 2003/2018
|
Masáže
|
297.- |
s DPH |
ústna
|
|
04.07.2018 |
ASPECT - VYHNE a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9149/2018
|
Potraviny
|
6,72 |
s DPH |
ústna
|
|
04.07.2018 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.07.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 125/2018
|
Prenájom rohoží 7/2018
|
55,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.07.2018 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
03.08.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 126/2018
|
Telefón 7/2018
|
42,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 128/2018
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 7/2018
|
159,07 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 130/2018
|
Mobilné služby 7/2018
|
14,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 132/2018
|
"Personálne riadenie"
|
42,65 |
s DPH |
ústna
|
|
21.08.2018 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 114/2018
|
Materiál na opravy ŠJ
|
240,33 |
s DPH |
ústna
|
|
29.06.2018 |
PLASTMONT - SK, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 136/2018
|
"Admin. a hospodárenie školy"
|
41,45 |
s DPH |
ústna
|
|
27.08.2018 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 143/2018
|
Sschodisko - bezbariérový prístup
|
1755.- |
s DPH |
ústna
|
|
31.08.2018 |
Služby mesta Tlmače, p.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
11.10.2018 |