|
Zmluva |
2/2011
|
Nájomná zmluva - Telocvičňa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFA 149/2018
|
60.výročie - upomienkové darčeky
|
270.- |
s DPH |
osobne
|
|
05.09.2018 |
Hrnčiar Peťo - Peter Schvarc |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 133/2018
|
Prenájom rohoží 8/2018
|
33,84 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.08.2018 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 134/2018
|
Čistiace potreby ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
ústna
|
|
24.08.2018 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 135/2018
|
Školské tlačivá
|
78,58 |
s DPH |
e-mail
|
|
24.08.2018 |
CART PRINT s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 136/2018
|
"Admin. a hospodárenie školy"
|
41,45 |
s DPH |
ústna
|
|
27.08.2018 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 138/2018
|
Učebné pomôcky
|
214,20 |
s DPH |
e-mail
|
|
28.08.2018 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 139/2018
|
Kancelárske potreby
|
200,53 |
s DPH |
osobne
|
|
31.08.2018 |
MIRA office s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 140/2018
|
Strava zamestnanci 7,8/2018
|
904,50 |
s DPH |
ústna
|
|
31.08.2018 |
Impresia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 141/2018
|
Učebné pomôcky 1.r.
|
40,92 |
s DPH |
ZFA 1021/18
|
|
31.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 142/2018
|
Stavebné úpravy - bezbariérový prístup
|
765.- |
s DPH |
ústna
|
|
31.08.2018 |
Služby mesta Tlmače, p.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 143/2018
|
Sschodisko - bezbariérový prístup
|
1755.- |
s DPH |
ústna
|
|
31.08.2018 |
Služby mesta Tlmače, p.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 144/2018
|
Telefón 8/2018
|
42,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 145/2018
|
UP 1.r. - ANJ
|
10,40 |
s DPH |
e-shop
|
|
03.09.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 147/2018
|
60.výročie - propagačný materiál
|
123.- |
s DPH |
osobne
|
|
04.09.2018 |
ARDOX SK s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 148/2018
|
Oprava chladničky ŠJ
|
39,84 |
s DPH |
ústna
|
|
05.09.2018 |
Anton Boroš AB-elektroservis |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
05.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 150/2018
|
Oprava chladničky ŠJ
|
167.- |
s DPH |
ústna
|
|
05.09.2018 |
Ján Peleš |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9152/2018
|
Potraviny
|
265,48 |
s DPH |
ústna
|
|
23.08.2018 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.08.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 160/2018
|
Oprava okna - sieťky ŠJ
|
65,95 |
s DPH |
ústna
|
|
12.09.2018 |
SAG MONT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
20.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 166/2018
|
Spracovanie žiadosti - PROJEKT
|
500.- |
s DPH |
osobne
|
|
19.09.2018 |
Projekty Európskych Spoločenstiev s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
11.10.2018 |