|
Zmluva |
2/2011
|
Nájomná zmluva - Telocvičňa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9128/2018
|
Potraviny
|
500,13 |
s DPH |
ústna
|
|
31.05.2018 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 093/2018
|
Úprava bežeckej dráhy
|
478.- |
s DPH |
ústna
|
|
01.06.2018 |
Služby mesta Tlmače, p.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 094/2018
|
Jedálne kupóny - dobropis
|
-267,02 |
s DPH |
on-line
|
|
06.06.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 095/2018
|
"Dokumentácia ZŠ"
|
45,05 |
s DPH |
ústna
|
|
06.06.2018 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 096/2018
|
Čistiace potreby + materiál na údržbu
|
80,21 |
s DPH |
ústna
|
|
07.06.2018 |
Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 097/2018
|
Mobilné služby 5/2018
|
15,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 098/2018
|
Voda 5/2018
|
309,73 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.06.2018 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 099/2018
|
Jedálne kupóny
|
339,54 |
s DPH |
on-line
|
|
07.06.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 100/2018
|
UP 1.r. - ANJ
|
140,40 |
s DPH |
e-shop
|
|
07.06.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 087/2018
|
Čistiace potreby
|
406,08 |
s DPH |
e-mail
|
|
04.06.2018 |
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 102/2018
|
UP 1.r. - Šlabikár
|
451,44 |
s DPH |
e-shop
|
|
06.06.2018 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 104/2018
|
"Administratíva a hospodárenie ZŠ"
|
41,45 |
s DPH |
ústna
|
|
14.06.2018 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
18.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 105/2018
|
PC + Monitor DELL
|
6066.- |
s DPH |
e-mail
|
|
19.06.2018 |
EUROLINE computer s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 106/2018
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349.- |
s DPH |
e-mail
|
|
20.06.2018 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9127/2018
|
Potraviny
|
17,47 |
s DPH |
ústna
|
|
31.05.2018 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9129/2018
|
Potraviny
|
53,19 |
s DPH |
ústna
|
|
31.05.2018 |
Levické mliekárne a.s. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 091/2018
|
Oprava chladničky
|
64,08 |
s DPH |
ústna
|
|
06.06.2018 |
Anton Boroš AB-elektroservis |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9130/2018
|
Potraviny
|
98,78 |
s DPH |
ústna
|
|
30.05.2018 |
INMEDIA |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9131/2018
|
Potraviny
|
171,64 |
s DPH |
ústna
|
|
04.06.2018 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.06.2018 |
17.07.2018 |