Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2/2011 Nájomná zmluva - Telocvičňa ZŠ s DPH 10.03.2011
Faktúra DFA 189/2018 "Výchovný program ŠKD" 42,76 s DPH ústna 08.11.2018 RAABE Slovensko s.r.o. Školský klub detí Jana Titurusová vedúca vychovávateľka 14.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 195/2018 Kancelárske potreby 109,60 s DPH ústna 14.11.2018 MILSOFT - Ing. Švolík Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 19.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 194/2018 Voda 10/2018 323,93 s DPH zmluva 12.11.2018 ZVS a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 19.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 193/2018 "Manažment školy" 41,45 s DPH ústna 12.11.2018 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 19.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 192/2018 Prenájom rohoží 11/2018 78,36 s DPH zmluva 09.11.2018 LINSTROM s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 19.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 191/2018 Čistiace potreby ŠJ 208,40 s DPH ústna 12.11.2018 BRISTON s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 14.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 190/2018 Čistiace potreby 10,37 s DPH ústna 09.11.2018 Henžel Levice Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 14.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 188/2018 Mobilné služby 10/2018 14,99 s DPH zmluva 08.11.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 19.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 197/2018 Kancelárske potreby 30,24 s DPH ústna 20.11.2018 MILSOFT - Ing. Švolík Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 29.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 187/2018 Oprava zariadenia ŠJ 470,40 s DPH ústna 07.11.2018 COOP servis s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 14.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 185/2018 Vyúčtovanie el.energie ZŠ 10/2018 402,62 s DPH zmluva 05.11.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 07.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 184/2018 Telefón 10/2018 42,92 s DPH zmluva 01.11.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 07.11.2018 06.12.2018
Faktúra DFA 183/2018 "Dokumentácia ZŠ" 45,05 s DPH ústna 25.10.2018 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 07.11.2018 06.12.2018
Faktúra ŠJ DFA 9203/2018 Potraviny 161,70 s DPH ústna 25.10.2018 HYZA a.s. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.10.2018 12.11.2018
Faktúra ŠJ DFA 9202/2018 Potraviny 17,47 s DPH ústna 26.10.2018 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.10.2018 12.11.2018
Faktúra DFA 196/2018 "Admin. a hospodárenie školy" 41,45 s DPH ústna 23.11.2018 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 29.11.2018 06.12.2018
Zmluva NZ 36/2018/004 Prenájom telocvične 8.-/1hod. s DPH 11.12.2018 Ľubomír Ďurček PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 11.12.2018
Faktúra ŠJ DFA 9200/2018 Potraviny 139,78 s DPH ústna 22.10.2018 Henžel Levice Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 24.10.2018 12.11.2018
Faktúra ŠJ DFA 9211/2018 Potraviny 237,91 s DPH ústna 09.11.2018 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 13.11.2018 13.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/6702