Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2/2011 Nájomná zmluva - Telocvičňa ZŠ s DPH 10.03.2011
Faktúra DFA 179/2018 Učebné pomôcky HN 83.- s DPH osobne 10.10.2018 MIRA office s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 17.10.2018 06.11.2018
Faktúra ŠJ DFA 9179/2018 Potraviny 29,52 s DPH ústna 28.09.2018 Levické mliekárne a.s. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.10.2018 12.11.2018
Faktúra ŠJ DFA 9178/2018 Potraviny 20,15 s DPH ústna 28.09.2018 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.10.2018 12.11.2018
Faktúra ŠJ DFA 9177/2018 Potraviny 191,52 s DPH ústna 28.09.2018 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.10.2018 12.11.2018
Faktúra DFA 182/2018 OOPP ŠJ 174,50 s DPH ústna 19.10.2018 Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.10.2018 06.11.2018
Faktúra DFA 181/2018 Kancelárske potreby + UP ŠKD 652,88 s DPH ústna 10.10.2018 MILSOFT - Ing. Švolík Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 26.10.2018 06.11.2018
Faktúra DFA 180/2018 "Personálne riadenie" 42,65 s DPH ústna 15.10.2018 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 26.10.2018 06.11.2018
Faktúra DFA 178/2018 Čistiace potreby, Materiál na údržbu 68,30 s DPH ústna 11.10.2018 Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 17.10.2018 06.11.2018
Faktúra ŠJ DFA 9181/2018 Potraviny 199,66 s DPH ústna 03.10.2018 INMEDIA Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.10.2018 12.11.2018
Faktúra DFA 177/2018 Prenájom rohoží 10/2018 76,44 s DPH zmluva 11.10.2018 LINSTROM s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 17.10.2018 06.11.2018
Faktúra DFA 176/2018 Voda 9/2018 296,08 s DPH zmluva 10.10.2018 ZVS a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 17.10.2018 06.11.2018
Faktúra DFA 175/2018 Mobilné služby 9/2018 14,99 s DPH zmluva 08.10.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 12.10.2018 06.11.2018
Faktúra DFA 174/2018 Oprava umývačky riadu ŠJ 174,24 s DPH ústna 04.10.2018 COOP servis s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.10.2018 06.11.2018
Faktúra DFA 173/2018 Vyúčtovanie el.energie ZŠ 9/2018 296,40 s DPH zmluva 04.10.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 11.10.2018 06.11.2018
Faktúra DFA 172/2018 Telefón 9/2018 42,92 s DPH zmluva 01.10.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 10.10.2018 06.11.2018
Faktúra ŠJ DFA 9180/2018 Potraviny 243,74 s DPH ústna 01.10.2018 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.10.2018 12.11.2018
Faktúra ŠJ DFA 9182/2018 Potraviny 201,78 s DPH ústna 01.10.2018 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.10.2018 12.11.2018
Faktúra ŠJ DFA 9175/2018 Potraviny 12,09 s DPH ústna 25.09.2018 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.09.2018 11.10.2018
Faktúra ŠJ DFA 9191/2018 Potraviny 202,93 s DPH ústna 15.10.2018 Henžel Levice Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 16.10.2018 12.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/6535