|
|
Objednávka |
2016004
|
Interaktívna tabuľa + notebook
|
1 450,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
Školský klub detí |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016003
|
Učebnice ANJ
|
994,52 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9173/2016
|
Potraviny
|
398,65 |
s DPH |
ústna
|
|
14.09.2016 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9175/2016
|
Potraviny
|
49,93 |
s DPH |
ústna
|
|
14.09.2016 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 131/2016
|
"Výchovný program" , "Admin.a hospodárenie školy"
|
83,11 |
s DPH |
ústna
|
|
19.08.2016 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
02.09.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9187/2016
|
Potraviny
|
179,45 |
s DPH |
ústna
|
|
28.09.2016 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 170/2016
|
Prenájom rohoží 10/2016
|
61,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.10.2016 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
18.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 169/2016
|
Mobilné služby 9/2016
|
21,49 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
18.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 161/2016
|
Učebné pomôcky
|
18,30 |
s DPH |
ústna
|
|
12.10.2016 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
14.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 166/2016
|
Voda 9/2016
|
380,89 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.10.2016 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
14.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 164/2016
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 9/2016
|
-112,07 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.10.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
13.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 162/2016
|
Telefón 9/2016
|
42,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
07.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 161/2016
|
Učebné pomôcky HN
|
249.- |
s DPH |
ústna
|
|
06.10.2016 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
07.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 158/2016
|
OOPP + Materiál na opravy
|
147,73 |
s DPH |
ústna
|
|
29.09.2016 |
Ilenčík Michal - Safety ferry Slovakia |
Základná škola |
PaedDr. Božena Dudášiková |
riaditeľka školy |
07.10.2016 |
09.11.2016 |
|
Zmluva |
KZ 2016/LV 018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9186/2016
|
Potraviny
|
209,65 |
s DPH |
ústna
|
|
27.09.2016 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9176/2016
|
Potraviny
|
23,58 |
s DPH |
ústna
|
|
16.09.2016 |
Levické mliekárne a.s. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9185/2016
|
Potraviny
|
720,64 |
s DPH |
ústna
|
|
26.09.2016 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9184/2016
|
Potraviny
|
160,64 |
s DPH |
ústna
|
|
26.09.2016 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9183/2016
|
Potraviny
|
209,75 |
s DPH |
ústna
|
|
26.09.2016 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
17.10.2016 |