|
Zmluva |
ZS-047/2025/1
|
Rámcová zmluva BA044/24
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9230/2024
|
Potraviny
|
21,89 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
12.12.2024 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9223/2024
|
Potraviny
|
54,98 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
29.11.2024 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9224/2024
|
Potraviny
|
277,81 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
02.12.2024 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9225/2024
|
Potraviny
|
165,57 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
10.12.2024 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9226/2024
|
Potraviny
|
659,74 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
10.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9228/2024
|
Potraviny
|
311,22 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
10.12.2024 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9229/2024
|
Potraviny
|
11,70 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
10.12.2024 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9227/2024
|
Potraviny
|
186,74 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
10.12.2024 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9231/2024
|
Potraviny
|
411,50 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
12.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9232/2024
|
Potraviny
|
227,50 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
16.12.2024 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9233/2024
|
Potraviny
|
72,72 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
16.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9234/2024
|
Potraviny
|
81,61 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
19.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9235/2024
|
Potraviny
|
499,76 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
19.12.2024 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9236/2024
|
Potraviny
|
498,87 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
20.12.2024 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Teplo 11/2024
|
5 753,35 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
02.12.2024 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Teplo 9/2024
|
2 841,10 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.10.2024 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Teplo 10/2024
|
3 547,50 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
04.11.2024 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Kancelárske potreby
|
53,78 |
s DPH |
ústna
|
|
27.11.2024 |
MILSOFT - Ing. Švolík |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Vybavenie kuchyne ŠJ
|
969,66 |
s DPH |
e-mail
|
|
29.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
08.01.2025 |