|
Zmluva |
ZS-058/2026/1
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
026/2026
|
Čistiace potreby ŠJ
|
18,36 |
s DPH |
ústna
|
|
26.02.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
015/2026
|
Telefón 1/2026
|
46,74 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-068/2025/1
|
01.02.2026 |
NETFON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
016/2026
|
Teplo 1/2026
|
7 408,32 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.02.2026 |
esi Tlmače s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
017/2026
|
Rohože 1/2026
|
84,77 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
31.01.2026 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
018/2026
|
Telefón a internet 1/2026
|
60,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
019/2026
|
Projekt ZSE - technika
|
15,98 |
s DPH |
e-shop
|
|
09.02.2026 |
JaM-Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
020/2026
|
Čistiace potreby ŠJ
|
532,01 |
s DPH |
ústna
|
|
04.02.2026 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
021/2026
|
Odvoz odpadu 1/2026
|
38,75 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
05.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
022/2026
|
Vyúčtovanie elektrická energia 1/2026
|
1 839,02 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
09.02.2026 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
023/2026
|
Voda 1/2026
|
441,27 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.02.2026 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
024/2026
|
Materiál na opravy
|
40,32 |
s DPH |
osobne
|
|
02.02.2026 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
025/2026
|
Čistiace potreby
|
162,11 |
s DPH |
ústna
|
|
16.02.2026 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
014/2026
|
Kuchynská linka
|
1155.- |
s DPH |
ústna
|
|
27.01.2026 |
STOLAR CENTRUM Ladislav Németh |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS-056/2026/1
|
ŠJ - Zmluva o dodávke a odbere stravy - Denný stacionár
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Mesto Tlmače (OVM) |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9013/2026
|
Potraviny
|
404,21 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
16.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9007/2026
|
Potraviny
|
370.- |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9001/2026
|
Potraviny
|
538,72 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9002/2026
|
Potraviny
|
989,01 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9003/2026
|
Potraviny
|
984,05 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |