|
Faktúra |
107/2026
|
Telefón a internet 6/2026
|
57,54 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
Teplo 6/2026
|
2 800,05 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.07.2026 |
esi Tlmače s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Odvoz odpadu 6/2026
|
64,58 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
06.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Učebnice II.
|
738.- |
s DPH |
e-shop
|
|
06.07.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Príspevok RECAKLOHRY
|
50.- |
s DPH |
e-mail
|
|
06.07.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
707,52
|
VodárensképráceŠJ |
s DPH |
osobne
|
|
07.07.2026 |
Ján Hudec - VODA-KÚRENIE |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Vyúčtovanie elektrická energia 6/2026
|
1 247,49 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
09.07.2026 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Kopírka MX-2614
|
265,77 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2026 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Kopírka MX-M2630
|
306,01 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2026 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Služby BOZP a OPP 4-6/2026
|
160,00 |
s DPH |
zmluva
|
4/2023/005
|
01.07.2026 |
Zuzana Luptáková - BOZP a OPP |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Voda 5/2026
|
444,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.07.2026 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
29.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
493,23 |
s DPH |
osobne
|
|
16.07.2026 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
29.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Rohože 6/2026
|
99,97 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
30.06.2026 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Telefón 6/2026
|
59,04 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-068/2025/1
|
30.06.2026 |
NETFON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Učebnice II.
|
276.- |
s DPH |
e-shop
|
|
29.06.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS-073/2026/1
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2026/NR1137
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9122/2026
|
Potraviny
|
129,06 |
s DPH |
ústna
|
ZS-047/2025/1
|
18.06.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9117/2026
|
Potraviny
|
550,03 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
10.06.2026 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9108/2026
|
Potraviny
|
11,17 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
29.05.2026 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9109/2026
|
Potraviny
|
158,34 |
s DPH |
ústna
|
ZS-047/2025/1
|
01.06.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
13.07.2026 |