|
|
Faktúra |
9163/2026
|
Potraviny
|
260,26 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
30.09.2026 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9161/2026
|
Potraviny
|
11,17 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
30.09.2026 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9162/2026
|
Potraviny
|
229,64 |
s DPH |
ústna
|
56/2017/BŠ
|
24.09.2026 |
HYZA a.s. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9160/2026
|
Potraviny
|
258,28 |
s DPH |
ústna
|
ZS-62/2024/467
|
28.09.2026 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9159/2026
|
Potraviny
|
106,75 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
28.09.2026 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Pacovný stôl ŠJ
|
318.- |
s DPH |
e-mail
|
|
17.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Šalátový pult + pracovné stoly nerezové ŠJ
|
1 672,96 |
s DPH |
e-mail
|
|
17.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
Voda 7-8/2026
|
649,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.09.2026 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9158/2026
|
Potraviny
|
421,17 |
s DPH |
ústna
|
ZS-075/2025/1
|
24.09.2026 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9157/2026
|
Potraviny
|
312,35 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
24.09.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9156/2026
|
Potraviny
|
516,49 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
21.09.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9155/2026
|
Potraviny
|
68,67 |
s DPH |
ústna
|
ZS-62/2024/467
|
23.09.2026 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Batéria s ohrevom vody
|
36,36 |
s DPH |
e-shop
|
|
17.09.2026 |
Oto Hroba - STEPS Nitra |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9154/2026
|
Potraviny
|
249,12 |
s DPH |
ústna
|
ZS-65/2024/473
|
17.09.2026 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
17.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9152/2026
|
Potraviny
|
38,86 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
16.09.2026 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
17.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9153/2026
|
Potraviny
|
156,24 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
17.09.2026 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
17.09.2026 |
16.10.2026 |
|
Faktúra |
143/2026
|
Vyúčtovanie elektrická energia 8/2026
|
709,43 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
08.09.2026 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9151/2026
|
Potraviny
|
141,80 |
s DPH |
ústna
|
ZS-62/2024/467
|
14.09.2026 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9149/2026
|
Potraviny
|
286,39 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
14.09.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9148/2026
|
Potraviny
|
156.- |
s DPH |
ústna
|
ZS-047/2025/1
|
10.09.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.09.2026 |
16.10.2026 |