|
|
Faktúra |
025/2026
|
Čistiace potreby
|
162,11 |
s DPH |
ústna
|
|
16.02.2026 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
026/2026
|
Čistiace potreby ŠJ
|
18,36 |
s DPH |
ústna
|
|
26.02.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
024/2026
|
Materiál na opravy
|
40,32 |
s DPH |
osobne
|
|
02.02.2026 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
023/2026
|
Voda 1/2026
|
441,27 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.02.2026 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
Faktúra |
022/2026
|
Vyúčtovanie elektrická energia 1/2026
|
1 839,02 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
09.02.2026 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
021/2026
|
Odvoz odpadu 1/2026
|
38,75 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
05.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
020/2026
|
Čistiace potreby ŠJ
|
532,01 |
s DPH |
ústna
|
|
04.02.2026 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
017/2026
|
Rohože 1/2026
|
84,77 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
31.01.2026 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
016/2026
|
Teplo 1/2026
|
7 408,32 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.02.2026 |
esi Tlmače s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
018/2026
|
Telefón a internet 1/2026
|
60,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
019/2026
|
Projekt ZSE - technika
|
15,98 |
s DPH |
e-shop
|
|
09.02.2026 |
JaM-Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
015/2026
|
Telefón 1/2026
|
46,74 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-068/2025/1
|
01.02.2026 |
NETFON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
014/2026
|
Kuchynská linka
|
1155.- |
s DPH |
ústna
|
|
27.01.2026 |
STOLAR CENTRUM Ladislav Németh |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9022/2026
|
Potraviny
|
989,70 |
s DPH |
ústna
|
ZS-65/2024/473
|
29.01.2026 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
012/2026
|
Čistiace potreby
|
422,87 |
s DPH |
ústna
|
|
27.01.2026 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9021/2026
|
Potraviny
|
160,29 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
26.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9020/2026
|
Potraviny
|
497,89 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
28.01.2026 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9019/2026
|
Potraviny
|
189,40 |
s DPH |
ústna
|
ZS-62/2024/467
|
26.01.2026 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9018/2026
|
Potraviny
|
30,12 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
25.01.2026 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
011/2026
|
Slávik Slovenska
|
6.- |
s DPH |
e-shop
|
|
22.01.2026 |
ARES, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
10.02.2026 |