|
|
Faktúra |
9162/2025
|
Potraviny
|
513,64 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
30.09.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9166/2025
|
Potraviny
|
160,19 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
30.09.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9159/2025
|
Potraviny
|
193,57 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
30.09.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9160/2025
|
Potraviny
|
641,47 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
30.09.2025 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9161/2025
|
Potraviny
|
187,32 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
30.09.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9165/2025
|
Potraviny
|
700,05 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
30.09.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9164/2025
|
Potraviny
|
56,94 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
30.09.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9156/2025
|
Potraviny
|
169,12 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
23.09.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9157/2025
|
Potraviny
|
401,42 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
22.09.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9158/2025
|
Potraviny
|
261,48 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
22.09.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Učebnice II.
|
34,70 |
s DPH |
e-shop
|
|
18.09.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Čistiace potreby + učebné pomôcky
|
328,82 |
s DPH |
ústna
|
|
12.09.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Licencia softvér ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.09.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9154/2025
|
Potraviny
|
13,41 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
18.09.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9155/2025
|
Potraviny
|
407,30 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
18.09.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.09.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
126/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 8/2025
|
396,32 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
09.09.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Metrológia váh a teplomerov ŠJ
|
202.- |
s DPH |
ústna
|
|
02.09.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Učebnice II.
|
380.- |
s DPH |
e-shop
|
|
03.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Materiál na opravy
|
75,14 |
s DPH |
osobne
|
|
03.09.2025 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Telefón a internet 08/2025
|
81,56 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
08.10.2025 |