Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9205/2025 Potraviny 327,71 s DPH ústna ZS-65/2024/473 28.11.2025 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 28.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9202/2025 Potraviny 711,42 s DPH ústna ZS-043/2024/469 24.11.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9201/2025 Potraviny 60,80 s DPH ústna ZS-62/2024/467 24.11.2025 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9203/2025 Potraviny 47,26 s DPH ústna ZS-43/2024/468 26.11.2025 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9204/2025 Potraviny 202,22 s DPH zmluva ZS-58/2024/408 26.11.2025 MyFruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9200/2025 Potraviny 525,67 s DPH ústna ZS-65/2024/473 24.11.2025 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.11.2025 12.12.2025
Faktúra 176/2025 Gélové pero 156,19 s DPH e-shop 27.11.2025 National pen Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 26.11.2025 03.12.2025
Faktúra 9198/2025 Potraviny 268,77 s DPH zmluva ZS-58/2024/408 19.11.2025 MyFruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9197/2025 Potraviny 405,05 s DPH ústna ZS-62/2024/467 17.11.2025 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9199/2025 Potraviny 145,39 s DPH ústna ZS-047/2025/1 20.11.2025 ATC-JR s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9195/2025 Potraviny 526,92 s DPH ústna ZS-043/2024/469 13.11.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 13.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9196/2025 Potraviny 119,22 s DPH zmluva ZS-58/2024/408 13.11.2025 MyFruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 13.11.2025 12.12.2025
Faktúra 172/2025 Mašovanie ŠKD a ŠJ 9000.- s DPH ústna 12.11.2025 Služby mesta Tlmače, p.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 13.11.2025 03.12.2025
Faktúra 172/2025 Čistiace potreby 230,26 s DPH ústna 10.11.2025 BRISTON s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 13.11.2025 03.12.2025
Faktúra 170/2025 Odvoz odpadu 10/2025 43,30 s DPH zmluva ZS-300/2019/696 05.11.2025 ESPIK Group s.r.o. Školská jedáleň Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 13.11.2025 03.12.2025
Faktúra 169/2025 Materiál na opravy 51,10 s DPH osobne 02.10.2025 Radoslav Švirik ATLANTA Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 13.11.2025 03.12.2025
Faktúra 168/2025 Vyúčtovanie elektrická energia 10/2025 132,09 s DPH zmluva 5/2021/22 10.11.2025 ELGAS s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 13.11.2025 03.12.2025
Faktúra 9191/2025 Potraviny 284,37 s DPH ústna ZS-65/2024/473 10.11.2025 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9190/2025 Potraviny 762,53 s DPH ústna ZS-043/2024/469 12.11.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.11.2025 12.12.2025
Faktúra 9193/2025 Potraviny 231,03 s DPH ústna ZS-62/2024/467 10.11.2025 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.11.2025 12.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6439