|
Faktúra |
102/2026
|
Materiál IKT
|
795,92 |
s DPH |
osobne
|
|
25.06.2026 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Škola v prírode
|
3600.- |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Čistiace potreby ŠJ
|
38,87 |
s DPH |
ústna
|
|
17.06.2026 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
097/2026
|
Zákonník práce
|
22,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.06.2026 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
096/2026
|
Voda 5/2026
|
528,75 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.06.2026 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
099/2026
|
Učebnice I.
|
412,63 |
s DPH |
e-shop
|
|
16.06.2026 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
098/2026
|
Učebnice I.
|
318,36 |
s DPH |
e-shop
|
|
16.06.2026 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
095/2026
|
Predlžovací kábel
|
43,59 |
s DPH |
e-shop
|
|
16.06.2026 |
Tradecom International s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
091/2026
|
Vyúčtovanie elektrická energia 5/2026
|
1 210,44 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
05.06.2026 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
093/2026
|
Stoly zborovňa
|
3100.- |
s DPH |
osobne
|
|
08.06.2026 |
STOLAR CENTRUM Ladislav Németh |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
094/2026
|
Oprava kuchynského robota ŠJ
|
249,69 |
s DPH |
ústna
|
|
09.06.2026 |
COOP servis s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
090/2026
|
Materiál na opravy
|
17,74 |
s DPH |
osobne
|
|
01.06.2026 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
088/2026
|
Telefón a internet 5/2026
|
58,35 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
089/2026
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
590.- |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
087/2026
|
Odvoz odpadu 5/2026
|
51,66 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
31.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
085/2026
|
Teplo 5/2026
|
2 794,54 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.06.2026 |
esi Tlmače s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
084/2026
|
Telefón 5/2026
|
59,04 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-068/2025/1
|
01.06.2026 |
NETFON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
083/2026
|
Rohože 5/2026
|
99,97 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
31.05.2026 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
081/2026
|
Čistiace potreby
|
254.- |
s DPH |
ústna
|
|
25.05.2026 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
078/2026
|
Oprava chladničky ŠJ
|
235,64 |
s DPH |
ústna
|
|
15.05.2026 |
COOP servis s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
10.07.2026 |