• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9067/2024 Potraviny 164,96 s DPH ústna 5/2021/319 26.03.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 9066/2024 Potraviny 548,22 s DPH ústna 5/2021/439 26.03.2024 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 9065/2024 Potraviny 28,69 s DPH ústna 38/2018/004 26.03.2024 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 9064/2024 Potraviny 560,74 s DPH ústna 5/2021/429 25.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 9063/2024 Potraviny 221,84 s DPH ústna 5/2021/465 25.03.2024 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 048/2024 Čistiace potreby 259,03 s DPH ústna 20.03.2024 BRISTON s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.03.2024 08.04.2024
    Faktúra 9062/2024 Potraviny 336,06 s DPH ústna 5/2021/319 19.03.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 19.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 9061/2024 Potraviny 256,69 s DPH ústna 5/2021/439 19.03.2024 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 19.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 9060/2024 Potraviny 301,34 s DPH ústna 5/2021/465 19.03.2024 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 19.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 9059/2024 Potraviny 240,57 s DPH ústna 56/2017/BŠ 19.03.2024 HYZA a.s. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 19.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 047/2024 ROLL UP - banery 212,40 s DPH ústna 19.03.2024 Alena Gajdošová - ALDOX Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.03.2024 08.04.2024
    Faktúra 9057/2024 Potraviny 723,40 s DPH ústna 5/2021/429 14.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 15.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 9058/2024 Potraviny 250,98 s DPH ústna 14.03.2024 ATC-JR s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 15.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 9054/2024 Potraviny 723,61 s DPH ústna 5/2021/429 13.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 13.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 045/2024 Oprava podlahy - cvičná kuchyňa 780.- s DPH ústna 13.03.2024 Július Botka Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 13.03.2024 08.04.2024
    Faktúra 9056/2024 Potraviny 254,03 s DPH ústna 5/2021/319 11.03.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 13.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 9055/2024 Potraviny 789,48 s DPH ústna 5/2021/459 11.03.2024 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 13.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 043/2024 Čistiace potreby ŠJ 211,82 s DPH ústna 08.03.2024 BRISTON s.r.o. Školská jedáleň Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 13.03.2024 08.04.2024
    Faktúra 044/2024 Voda 2/2024 411,19 s DPH zmluva 08.03.2024 ZVS a.s. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 13.03.2024 08.04.2024
    Faktúra 046/2024 Licencia REG 2024 582.- s DPH zmluva 08.03.2024 TOPSET Solution s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.03.2024 08.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5687