Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ DFA 036/2012	Potraviny	255,54	s DPH	ústna		17.02.2012	CHRIEN	Školská jedáleň				09.03.2012
	Faktúra	DFA 022/2012	El.energia 3/2012	1 133.72	s DPH	zmluva		17.02.2012	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Základná škola				11.04.2012
	Zmluva	201_PKR_GR_1217	Zmluva o prevode majetku štátu - MPC Bratislava	1 473.60	s DPH			21.02.2012	Metodicko-pedagogické centrum	Základná škola				21.02.2012
	Faktúra	DFA 023/2012	Publikácie	77,91	s DPH	ústna		24.02.2012	RAABE Slovensko s.r.o.	Základná škola				11.04.2012
	Faktúra	DFA 024/2012	Oprava osvetlenia ŠJ	360,79	s DPH	ústna		28.02.2012	Rudolf Majerník	Školská jedáleň				11.04.2012
	Faktúra	ŠJ DFA 043/2012	Potraviny	396,01	s DPH	ústna		29.02.2012	CHRIEN	Školská jedáleň				09.03.2012
	Faktúra	ŠJ DFA 037/2012	Potraviny	110,53	s DPH	ústna		29.02.2012	Henžel Levice	Školská jedáleň				09.03.2012
	Faktúra	ŠJ DFA 038/2012	Potraviny	480,79	s DPH	ústna		29.02.2012	GRANDFOOD	Školská jedáleň				09.03.2012
	Faktúra	ŠJ DFA 044/2012	Potraviny	46,46	s DPH	ústna		29.02.2012	Pekáreň	Školská jedáleň				09.03.2012
	Faktúra	ŠJ DFA 039/2012	Potraviny	407,28	s DPH	ústna		29.02.2012	Mäso-údeniny	Školská jedáleň				09.03.2012
	Faktúra	ŠJ DFA 040/2012	Potraviny	95,98	s DPH	ústna		29.02.2012	INMEDIA	Školská jedáleň				09.03.2012
	Faktúra	ŠJ DFA 041/2012	Potraviny	48,39	s DPH	ústna		29.02.2012	Mäso-údeniny	Školská jedáleň				09.03.2012
	Faktúra	DFA 025/2012	Prenájom rohoží 2/2012	48,48	s DPH	zmluva		01.03.2012	LINSTROM s.r.o.	Základná škola				11.04.2012
	Faktúra	DFA 026/2012	Voda 2/2012	471,76	s DPH	zmluva		01.03.2012	ZVS a.s.	Základná škola				11.04.2012
	Faktúra	DFA 027/2012	Dopravné MK 2/2012	217,60	s DPH	zmluva		01.03.2012	VEOLIA Transport Nitra a.s.	Základná škola				11.04.2012
	Faktúra	DFA 028/2012	Plyn T-18 3/2012	445.-	s DPH	zmluva		01.03.2012	RWE Gas Slovensko	Základná škola				11.04.2012
	Faktúra	DFA 029/2012	Telefón 2/2012	45,53	s DPH	zmluva		03.03.2012	Slovak Telekom a.s.	Základná škola				11.04.2012
	Faktúra	DFA 030/2012	Tlačivá ŠJ	284,40	s DPH	ústna		05.03.2012	AGRIPA s.r.o.	Školská jedáleň				11.04.2012
	Faktúra	DFA 032/2012	HN UP	398,40	s DPH	ústna		06.03.2012	MEGGY s.r.o.	Základná škola				11.04.2012
	Faktúra	DFA 031/2012	Teplo 2/2012	9 129,68	s DPH			06.03.2012	BYTREAL s.r.o. Tlmače	Základná škola				10.05.2012