|
Faktúra |
066/2024
|
Strunová kosačka Fieldman
|
189,90 |
s DPH |
e-shop
|
|
25.04.2024 |
FAST PLUS s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
064/2024
|
Vlajky SR
|
38,66 |
s DPH |
e-shop
|
|
22.04.2024 |
vlajky.EU, s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
063/2024
|
Vybavenie kuchyne ŠJ
|
42,90 |
s DPH |
e-shop
|
|
22.04.2024 |
Veľkoobchod ORION s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
072/2024
|
Maľovanky na zápis do 1.r.
|
35,23 |
s DPH |
e-shop
|
|
19.04.2024 |
iMi Trade |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
062/2024
|
Vybavenie kuchyne ŠJ
|
376,54 |
s DPH |
e-mail
|
|
18.04.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
061/2024
|
Čistiace potreby ŠJ
|
135,19 |
s DPH |
ústna
|
|
16.04.2024 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
057/2024
|
Nože
|
21,60 |
s DPH |
e-shop
|
|
10.04.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
060/2024
|
Voda 3/2024
|
516,20 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2024 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
059/2024
|
Vyúčtovanie elektrická energia 3/2024
|
1 277.17 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
09.04.2024 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
059/2024
|
Vyúčtovanie elektrická energia 3/2024
|
1 277,17 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
09.04.2024 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
058/2024
|
Čistiace potreby
|
113,51 |
s DPH |
ústna
|
|
05.04.2024 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
056/2024
|
Odvoz odpadu 3/2024
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
05.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
053/2024
|
Teplo 3/2024
|
4 658,18 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
02.04.2024 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
051/2024
|
Telefón a internet 3/2024
|
114,17 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
052/2024
|
Služby BOZP a OPP 1 - 3/2024
|
160,00 |
s DPH |
zmluva
|
4/2023/005
|
01.04.2024 |
Zuzana Luptáková - BOZP a OPP |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
050/2024
|
Rohože 3/2024
|
118.- |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
31.03.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
050/2024
|
Rohože 3/2024
|
118.- |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
31.03.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
054/2024
|
Kopírka MX-2614
|
114,66 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.03.2024 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
055/2024
|
Kopírka MX-M 232
|
320,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.03.2024 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
9067/2024
|
Potraviny
|
164,96 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
26.03.2024 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
11.04.2024 |