|
|
Faktúra |
011/2023
|
Teplo 01/2023
|
6 271,60 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.02.2023 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2024
|
Odvlhčovač vzduchu ŠJ
|
350,50 |
s DPH |
e-shop
|
|
29.01.2024 |
ALZA.cz, a.s. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
011/2025
|
Odvoz odpadu 01/2025
|
29,52 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
07.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
011/2026
|
Slávik Slovenska
|
6.- |
s DPH |
e-shop
|
|
22.01.2026 |
ARES, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
012/2021
|
Vyúčtovanie el.energie ŠKD+ŠJ 1/2021
|
183,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
012/2023
|
Sada vrtákov
|
21,89 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
National pen |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2023
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
589,26 |
s DPH |
e-mail
|
|
07.02.2023 |
MIRA office s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2024
|
Materiál na údržbu
|
19,28 |
s DPH |
e-shop
|
|
27.01.2024 |
CB elektro s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
012/2025
|
LVVK - ubytovanie a strava
|
2850.- |
s DPH |
ústna
|
|
08.02.2025 |
BP winter, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
012/2026
|
Čistiace potreby
|
422,87 |
s DPH |
ústna
|
|
27.01.2026 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
013/2021
|
Posudok zdravotného rizika
|
100.- |
s DPH |
ústna
|
|
08.02.2021 |
A-Z Doc, s.r.o., MUDr. Marek Foldesi |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2022
|
UP - micro:bit
|
720.- |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
StreamIT s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
013/2023
|
Čistiace potreby ŠJ
|
262,39 |
s DPH |
ústna
|
|
08.02.2023 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
013/2023
|
Odvoz chemického odpadu
|
1 080,77 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ARGUSS, s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
013/2023
|
Materiál na opravy
|
66,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
MURAT s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2024
|
Rohože 1/2024
|
118.- |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
31.01.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 1/2025
|
1 982.03 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
13.02.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2026
|
Projekt ZSE - technika
|
255,80 |
s DPH |
e-shop
|
|
13.01.2026 |
Rašíd Garipov |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
014/2021
|
Ťarchopis teplo 2020
|
1 299,14 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
10.02.2021 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2022
|
Elektrická energia 02/2022
|
1095.- |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
07.02.2022 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
25.03.2022 |