Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva NZ 17/2009 D2 Dodatok k nájomnej zmluve - Telocvičňa T-18 s DPH 07.10.2011
Zmluva NZ 7/2010 D1 Dodatok k nájomnej zmluve - Telocvičňa T-18 s DPH 06.10.2011
Faktúra 201100330 FA 122/2011 1 828,18 s DPH 03.08.2011 BYTREAL s.r.o. Tlmače Základná škola 14.02.2012
Zmluva 3/2020/92 Servisná zmluva MX-M266N 0.01/1strana bez DPH 15.06.2020 PreKo, s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 15.06.2020
Zmluva 7/2021/70 Servisná zmluva MX-2614n Č/B-0.01/1strana;F-0.05/1strana bez DPH 19.05.2021 PreKo, s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 19.05.2021
Zmluva ZS-10/2024/265 Servisná zmluva MX-M2630 Č/B-0.01/1strana bez DPH 21.08.2024 PreKo, s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 21.08.2024
Zmluva Servisná zmluva AR-M316 0.01/1A4 bez DPH 01.03.2017 PreKo, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 01.03.2017
Zmluva 35/2018/001 Servisná zmluva AR-M316, MX-M232 0.01/1strana bez DPH 07.02.2018 PreKo, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 07.02.2018
Zmluva Servisná zmluva AR-M205 0.01/1A4 bez DPH 01.03.2017 PreKo, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 01.03.2017
Faktúra 192/2021 Odvoz odpadu ŠJ 10/2021 38,40 s DPH zmluva ZS-300/2019/696 05.11.2021 ESPIK Group s.r.o. Školská jedáleň Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 10.11.2021 15.12.2021
Faktúra ŠJ 9139/2021 Potraviny 104,76 s DPH ústna 26/2019/001 18.10.2021 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 20.10.2021 15.11.2021
Faktúra ŠJ 9147/2021 Potraviny 396,89 s DPH ústna 38/2018/005 28.10.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 28.10.2021 15.11.2021
Faktúra ŠJ 9146/2021 Potraviny 11,91 s DPH ústna 38/2018/004 25.10.2021 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 28.10.2021 15.11.2021
Faktúra ŠJ 9145/2021 Potraviny 93,42 s DPH zmluva 26/2019/002 25.10.2021 FRUTIX s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 28.10.2021 15.11.2021
Faktúra ŠJ 9144/2021 Potraviny 80,47 s DPH ústna 26/2019/001 25.10.2021 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.10.2021 15.11.2021
Faktúra ŠJ 9143/2021 Potraviny 18,62 s DPH ústna 38/2018/004 25.10.2021 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.10.2021 15.11.2021
Faktúra ŠJ 9142/2021 Potraviny 588,47 s DPH ústna 38/2018/005 21.10.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.10.2021 15.11.2021
Faktúra ŠJ 9141/2021 Potraviny 279,10 s DPH ústna 38/2018/006 21.10.2021 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.10.2021 15.11.2021
Faktúra ŠJ 9140/2021 Potraviny 72,90 s DPH ústna 38/2018/005 21.10.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.10.2021 15.11.2021
Faktúra ŠJ 9138/2021 Potraviny 108,18 s DPH zmluva 26/2019/002 18.10.2021 FRUTIX s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 20.10.2021 15.11.2021
zobrazené záznamy: 121-140/6702