• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 066/2024 Strunová kosačka Fieldman 189,90 s DPH e-shop 25.04.2024 FAST PLUS s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 29.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 064/2024 Vlajky SR 38,66 s DPH e-shop 22.04.2024 vlajky.EU, s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 063/2024 Vybavenie kuchyne ŠJ 42,90 s DPH e-shop 22.04.2024 Veľkoobchod ORION s.r.o. Školská jedáleň Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 072/2024 Maľovanky na zápis do 1.r. 35,23 s DPH e-shop 19.04.2024 iMi Trade Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 19.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 062/2024 Vybavenie kuchyne ŠJ 376,54 s DPH e-mail 18.04.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. Školská jedáleň Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 061/2024 Čistiace potreby ŠJ 135,19 s DPH ústna 16.04.2024 BRISTON s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 057/2024 Nože 21,60 s DPH e-shop 10.04.2024 Eurogastrop, s.r.o. Školská jedáleň Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 10.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 060/2024 Voda 3/2024 516,20 s DPH zmluva 10.04.2024 ZVS a.s. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 059/2024 Vyúčtovanie elektrická energia 3/2024 1 277.17 s DPH zmluva 5/2021/22 09.04.2024 ELGAS s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 19.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 059/2024 Vyúčtovanie elektrická energia 3/2024 1 277,17 s DPH zmluva 5/2021/22 09.04.2024 ELGAS s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 19.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 058/2024 Čistiace potreby 113,51 s DPH ústna 05.04.2024 BRISTON s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 10.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 056/2024 Odvoz odpadu 3/2024 28,80 s DPH zmluva ZS-300/2019/696 05.04.2024 ESPIK Group s.r.o. Školská jedáleň Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 08.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 053/2024 Teplo 3/2024 4 658,18 s DPH zmluva 4/2012 02.04.2024 Tlmačská energetická, s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 08.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 051/2024 Telefón a internet 3/2024 114,17 s DPH zmluva 01.04.2024 Slovak Telekom a.s. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 08.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 052/2024 Služby BOZP a OPP 1 - 3/2024 160,00 s DPH zmluva 4/2023/005 01.04.2024 Zuzana Luptáková - BOZP a OPP Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 08.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 050/2024 Rohože 3/2024 118.- s DPH zmluva 5/2021/251 31.03.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 03.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 050/2024 Rohože 3/2024 118.- s DPH zmluva 5/2021/251 31.03.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 03.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 054/2024 Kopírka MX-2614 114,66 s DPH zmluva 28.03.2024 PreKo s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 08.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 055/2024 Kopírka MX-M 232 320,10 s DPH zmluva 28.03.2024 PreKo s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 08.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 9067/2024 Potraviny 164,96 s DPH ústna 5/2021/319 26.03.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 26.03.2024 11.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5707