• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 224/2021 Učebné pomôcky ŠKD 86.- s DPH ústna 16.12.2021 MIRA office s.r.o. Školský klub detí Jana Titurusová vedúca vychovávateľka 16.11.2021 17.12.2021
      Faktúra DFA 082/2016 "Váchovný program ŠKD" 42,66 s DPH ústna 24.05.2016 RAABE Slovensko s.r.o. Školský klub detí PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 30.05.2016 14.06.2016
      Faktúra DFA 208/2014 Servisné práce 248.- s DPH ústna 17.12.2014 MB TECH BB s.r.o. Školský klub detí 09.01.2015
      Faktúra DFA 189/2014 Interaktívna tabuľa + dataprojektor 1099.- s DPH Objednávka č. 2 01.12.2014 MB TECH BB s.r.o. Školský klub detí 09.01.2015
      Faktúra DFA 217/2015 Výchovný program ŠKD 42,66 s DPH ústna 09.12.2015 RAABE Slovensko s.r.o. Školský klub detí Jana Titurusová vedúca vychovávateľka 08.01.2016
      Faktúra DFA 073/2018 Učebné pomôcky ŠKD 121,75 s DPH ústna 07.05.2018 MILSOFT - Ing. Švolík Školský klub detí Jana Titurusová vedúca vychovávateľka 21.05.2018 05.06.2018
      Faktúra 065/2025 Materiál na opravy ŠKD 91,30 s DPH e-shop 15.05.2025 WEB Ratail s.r.o. Školský klub detí Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 19.05.2025 03.06.2025
      Faktúra DFA 104/2012 Maľovanie ŠKD 646.- s DPH ústna 09.07.2012 Jozef Červený - maliar, natierač Školský klub detí 16.08.2012
      Faktúra ŠJ DFA 9033/2018 Potraviny 119,16 s DPH ústna 05.02.2018 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.02.2018 23.03.2018
      Faktúra ŠJ DFA 9034/2018 Potraviny 13,95 s DPH ústna 31.01.2018 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.02.2018 23.03.2018
      Faktúra ŠJ DFA 9035/2018 Potraviny 728,14 s DPH ústna 05.02.2018 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.02.2018 23.03.2018
      Faktúra ŠJ DFA 9032/2018 Potraviny 142,87 s DPH ústna 01.02.2018 RYBA Košice s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.02.2018 23.03.2018
      Faktúra ŠJ DFA 9037/2018 Potraviny 306,92 s DPH ústna 05.02.2018 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 02.02.2018 23.03.2018
      Faktúra DFA 049/2018 Čistiace potreby ŠJ 85,03 s DPH ústna 29.03.2018 Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.04.2018 10.05.2018
      Faktúra ŠJ DFA 9031/2018 Potraviny 184,63 s DPH ústna 05.02.2018 Henžel Levice Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.02.2018 23.03.2018
      Faktúra ŠJ DFA 9036/2018 Potraviny 274,82 s DPH ústna 05.02.2018 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.02.2018 23.03.2018
      Faktúra ŠJ DFA 9030/2018 Potraviny 130,04 s DPH ústna 30.01.2018 Levické mliekárne a.s. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.02.2018 23.03.2018
      Faktúra 132/2023 Inštalatérske práce ŠJ 147,34 s DPH ústna 01.08.2023 Ján Hudec - VODA-KÚRENIE Školská jedáleň Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 02.08.2023 11.09.2023
      Faktúra ŠJ DFA 9061/2018 Potraviny 20,88 s DPH ústna 28.02.2018 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 02.03.2018 13.04.2018
      Faktúra ŠJ DFA 9029/2018 Potraviny 183,60 s DPH ústna 14.02.2018 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.02.2018 23.03.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/6702