• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 7/2021/70 Servisná zmluva MX-2614n Č/B-0.01/1strana;F-0.05/1strana bez DPH 19.05.2021 PreKo, s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 19.05.2021
    Zmluva ZS-10/2024/265 Servisná zmluva MX-M2630 Č/B-0.01/1strana bez DPH 21.08.2024 PreKo, s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 21.08.2024
    Faktúra DFA 198/2019 S_211 IKT 9 472.32 s DPH 15.11.2019 MIVASOFT s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 26.02.2020 05.03.2020
    Faktúra 155/2021 Oprava podlahy v triedach 9 997,63 s DPH ústna 01.09.2021 CARPEX s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 22.09.2021 13.10.2021
    Faktúra DFA 089/2016 ŠvP - ubytovanie a strava 994.- s DPH ústna 01.06.2016 Erika Mestzerová Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 06.06.2016 12.07.2016
    Faktúra DFA 212/2016 Molitanový set + žinenka ŠKD 990.- s DPH ústna 09.12.2016 FINSO Obchod s.r.o. Školský klub detí Jana Titurusová vedúca vychovávateľka 13.12.2016 11.01.2017
    Faktúra DFA 032/2017 Sedací vak 99.- s DPH e-mail 06.03.2017 EMI - Sabinov s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 08.03.2017 07.04.2017
    Faktúra DFA 117/2020 Učebnice 99.- s DPH e-shop 26.08.2020 Richard Šrobár - Littera Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 08.09.2020 07.10.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9241/2018 Potraviny 98.- s DPH ústna 20.12.2018 Henžel Levice Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 20.12.2018 09.01.2019
    Faktúra DFA 077/2016 El.energia 5/2016 975.- s DPH zmluva 17.05.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 19.05.2016 14.06.2016
    Faktúra DFA 024/2016 El.energia 3/2016 975.- s DPH zmluva 01.03.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 11.04.2016
    Faktúra DFA 063/2016 El.energia 4/2016 975.- s DPH zmluva 27.04.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 04.05.2016 14.06.2016
    Faktúra DFA 009/2016 El.energia 2/2016 975.- s DPH zmluva 01.02.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 10.03.2016
    Faktúra DFA 217/2019 Rekonštrukcia elektroinštalácie 51 247,92 s DPH Zmluva o dielo POT160006 13.12.2019 LUMA-SK, s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 16.12.2019 07.01.2020
    Zmluva 201624 Výmena okien Pavilon A prízemie, 1NP 43 498,93 s DPH 20.10.2016 XANAX, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 20.10.2016
    Zmluva Odstránenie havarijného stavu strešnej krytiny 35 838,07 s DPH 28.08.2014 ULTRASTAV s.r.o. Základná škola 28.08.2014
    Zmluva Výmena vonkajších výplní otvorov na telocvični ZŠ 35 125,94 s DPH 17.01.2017 LUMA - SK, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 17.01.2017
    Faktúra DFA 204/2016 Výmena okien Pavilon A prízemie, 1NP 21 749,46 s DPH 201624 09.12.2016 XANAX, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 04.11.2016 11.01.2017
    Faktúra DFA 174/2014 Oprava strechy - výúčtovanie 15 838,07 s DPH zmluva 03.11.2014 ULTRASTAV s.r.o. Základná škola 03.12.2014
    Faktúra 006/2022 Mäsový mlynček ŠJ 12 017,20 s DPH ústna 27.01.2022 COOP servis s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.02.2022 25.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6033