Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Zmluva	7/2021/70	Servisná zmluva MX-2614n	Č/B-0.01/1strana;F-0.05/1strana	bez DPH			19.05.2021	PreKo, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy		19.05.2021
Zmluva	ZS-10/2024/265	Servisná zmluva MX-M2630	Č/B-0.01/1strana	bez DPH			21.08.2024	PreKo, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Zuzana Kováčiková	riaditeľka školy		21.08.2024
Faktúra	DFA 198/2019	S_211 IKT	9 472.32	s DPH			15.11.2019	MIVASOFT s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	26.02.2020	05.03.2020
Faktúra	155/2021	Oprava podlahy v triedach	9 997,63	s DPH	ústna		01.09.2021	CARPEX s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	22.09.2021	13.10.2021
Faktúra	9028/2024	Potraviny	999,95	s DPH	ústna	5/2021/429	01.02.2024	Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	01.02.2024	18.03.2024
Objednávka	015/2023	Miro:bit - doplnky	997,04	s DPH			11.07.2023	RLX components s.r.o.	Základná škola	Ing. Erika Sulinová	riaditeľka školy		22.08.2023
Faktúra	126/2023	Micro:bit - doplnky	997,04	s DPH	e-shop		18.07.2023	RLX components s.r.o.	Základná škola	Ing. Erika Sulinová	riaditeľka školy	18.07.2023	22.08.2023
Faktúra	115/2022	Vyúčtovanie elektrická energia 06/2022	995,01	s DPH	zmluva	5/2021/22	13.07.2022	ELGAS s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	27.07.2022	04.08.2022
Objednávka	2016003	Učebnice ANJ	994,52	s DPH			30.03.2016	Distribučná agentúra AD REM	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy		30.03.2016
Faktúra	9137/2025	Potraviny	994,19	s DPH	ústna	5/2021/429	28.08.2025	Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	28.08.2025	10.09.2025
Faktúra	DFA 089/2016	ŠvP - ubytovanie a strava	994.-	s DPH		ústna	01.06.2016	Erika Mestzerová	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	06.06.2016	12.07.2016
Faktúra	DFA 064/2014	KM Bizhub 211 MF kopírka	993,40	s DPH	ústna		29.04.2014	Kotrus Miroslav	Základná škola				06.06.2014
Faktúra	9120/2024	Potraviny	992,41	s DPH	ústna	5/2021/459	03.06.2024	AG FOODS	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	04.06.2024	10.07.2024
Faktúra	DFA 212/2016	Molitanový set + žinenka ŠKD	990.-	s DPH		ústna	09.12.2016	FINSO Obchod s.r.o.	Školský klub detí	Jana Titurusová	vedúca vychovávateľka	13.12.2016	11.01.2017
Faktúra	DFA 117/2020	Učebnice	99.-	s DPH	e-shop		26.08.2020	Richard Šrobár - Littera	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	08.09.2020	07.10.2020
Faktúra	DFA 032/2017	Sedací vak	99.-	s DPH	e-mail		06.03.2017	EMI - Sabinov s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy	08.03.2017	07.04.2017
Faktúra	ŠJ DFA 9241/2018	Potraviny	98.-	s DPH	ústna		20.12.2018	Henžel Levice	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	20.12.2018	09.01.2019
Faktúra	DFA 017/2013	Teplo 1/2013	9 735,29	s DPH	zmluva	4/2012	04.02.2013	Tlmačská energetická, s.r.o.	Základná škola				06.05.2013
Objednávka		Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu v Tlmačoch - IKT	9 472,32	s DPH			28.05.2019	MINASOFT s.r.o.	Základná škola	PaedDr. Božena Dudášiková	riaditeľka školy		28.05.2019
Faktúra	DFA 031/2012	Teplo 2/2012	9 129,68	s DPH			06.03.2012	BYTREAL s.r.o. Tlmače	Základná škola				10.05.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6315

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie