• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra DFA 035/2019 Vyúčtovanie el.energie ŠKD+ŠJ 2/2019 493,13 s DPH zmluva 11.03.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 21.03.2019 08.04.2019
      Faktúra ŠJ 9151/2021 Potraviny 313,59 s DPH ústna 38/2018/005 08.11.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9161/2021 Potraviny 62,45 s DPH zmluva 26/2019/002 19.11.2021 FRUTIX s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 19.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9160/2021 Potraviny 269,10 s DPH ústna 26/2019/001 16.11.2021 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 16.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9159/2021 Potraviny 37,49 s DPH ústna 15.11.2021 Levické mliekárne a.s. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 16.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9158/2021 Potraviny 460,18 s DPH ústna 38/2018/005 15.11.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 16.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9157/2021 Potraviny 400,29 s DPH ústna 38/2018/007 11.11.2021 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9156/2021 Potraviny 15,42 s DPH ústna 38/2018/004 12.11.2021 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9155/2021 Potraviny 133,76 s DPH ústna 11.11.2021 ATC-JR s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9154/2021 Potraviny 440,97 s DPH ústna 38/2018/006 10.11.2021 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9153/2021 Potraviny 74,41 s DPH zmluva 26/2019/002 08.11.2021 FRUTIX s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9152/2021 Potraviny 341,24 s DPH ústna 26/2019/001 08.11.2021 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9150/2021 Potraviny 105,53 s DPH ústna 38/2018/005 08.11.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9163/2021 Potraviny 126,80 s DPH ústna 38/2018/006 22.11.2021 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 23.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9149/2021 Potraviny 74,23 s DPH zmluva 26/2019/002 28.10.2021 FRUTIX s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.11.2021 17.12.2021
      Faktúra ŠJ 9148/2021 Potraviny 285,85 s DPH ústna 38/2018/006 28.10.2021 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.11.2021 17.12.2021
      Faktúra 199/2021 Voda 10/2021 355,22 s DPH zmluva 10.11.2021 ZVS a.s. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 16.11.2021 15.12.2021
      Faktúra 198/2021 Prenájom rohoží 10/2021 126,17 s DPH zmluva 10.11.2021 LINSTROM s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 16.11.2021 15.12.2021
      Faktúra 197/2021 Učebnice II. 262,50 s DPH e-shop 08.11.2021 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 16.09.2021 15.12.2021
      Faktúra 196/2021 UP ŠKD 289,12 s DPH ústna 08.11.2021 MIRA office s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 16.11.2021 15.12.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6811