• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra ŠJ DFA 9036/2019 Potraviny 184,86 s DPH ústna 38/2018/002 04.02.2019 Henžel Levice Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 11.02.2019 20.03.2019
      Zmluva 5/2021/439 Dodávky mäsa s DPH 03.11.2021 Mäso-údeniny Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 03.11.2021
      Faktúra 169/2021 UP HN 83.- s DPH ústna 06.10.2021 MIRA office s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 11.10.2021 05.11.2021
      Faktúra 168/2021 Internet 9/2021 42,37 s DPH zmluva ZS-300/2019/311 02.10.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 12.10.2021 05.11.2021
      Faktúra 167/2021 BOZP 7-9/2021 160.- s DPH mandátna zmluva BOZP a CO 1/2016 01.10.2021 Judita Tricková Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 12.10.2021 05.11.2021
      Faktúra 165/2021 Telefón 9/2021 65,15 s DPH zmluva 01.10.2021 Slovak Telekom a.s. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 12.10.2021 05.11.2021
      Faktúra 164/2021 Prenájom kopírky MX-2614 133,06 s DPH zmluva 35/2019/001 01.10.2021 PreKo s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 12.10.2021 05.11.2021
      Faktúra 163/2021 Prenájom kopírky MX-232D 148,01 s DPH zmluva 35/2019/001 01.10.2021 PreKo s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 12.10.2021 05.11.2021
      Faktúra 162/2021 Materiál na opravy 198.- s DPH ústna 30.09.2021 Alexander Zsidó Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 11.10.2021 05.11.2021
      Faktúra 161/2021 Ochranné rúška a respirátory 211,44 s DPH ústna 28.09.2021 BRISTON s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 11.10.2021 05.11.2021
      Faktúra 160/2021 Kalibrácia teplomerov ŠJ 147.- s DPH ú 20.09.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 11.10.2021 05.11.2021
      Faktúra 150/2021 Učebnice I. 163,30 s DPH e-shop 09.09.2021 SPN - Mladé letá s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 13.10.2021 13.10.2021
      Zmluva 5/2021/434 Poistná zmluva - úraz žiakov 309,60 s DPH 08.10.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 26.10.2020
      Faktúra 171/2021 Vyúčtovanie el.energie ZŠ 9/2021 489,91 s DPH zmluva 06.10.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 12.10.2021 05.11.2021
      Zmluva 5/2021/432 Dodatok 1 k zmluve o spolupráci "Dajme spolu gól" s DPH 30.09.2021 Slovenský futbalový zväz Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 22.10.2020
      Zmluva 5/2021/429 Potraviny ŠJ s DPH 20.10.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 20.10.2021
      Faktúra ŠJ 9124/2021 Potraviny 9,25 s DPH ústna 38/2018/004 30.09.2021 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 30.09.2021 14.10.2021
      Faktúra ŠJ 9123/2021 Potraviny 365,36 s DPH ústna 38/2018/005 27.09.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 29.09.2021 14.10.2021
      Faktúra ŠJ 9122/2021 Potraviny 203,58 s DPH zmluva 26/2019/002 27.09.2021 FRUTIX s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 29.09.2021 14.10.2021
      Faktúra ŠJ 9121/2021 Potraviny 24,68 s DPH ústna 38/2018/004 24.09.2021 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 24.09.2021 14.10.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6702