Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DFA 112/2018 Doprava SUPERTRIEDA 419,40 s DPH ústna 29.06.2018 Jozef Herda Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 04.07.2018 02.08.2018
    Faktúra ŠJ DFA 9124/2020 Potraviny 4,63 s DPH ústna 38/2018/004 30.10.2020 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9133/2020 Potraviny 117,93 s DPH ústna 38/2018/005 20.11.2020 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 23.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9132/2020 Potraviny 234,26 s DPH ústna 38/2018/002 16.11.2020 Henžel Levice Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9131/2020 Potraviny 47,22 s DPH ústna 26/2019/001 18.11.2020 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9130/2020 Potraviny 95,81 s DPH ústna 38/2018/006 18.11.2020 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9129/2020 Potraviny 195,25 s DPH ústna 38/2018/005 16.11.2020 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9128/2020 Potraviny 130,97 s DPH ústna 38/2018/007 16.11.2020 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9127/2020 Potraviny 190,08 s DPH ústna 26/2019/001 16.11.2020 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 16.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9126/2020 Potraviny 6,17 s DPH ústna 38/2018/004 16.11.2020 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 16.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9125/2020 Potraviny 10,80 s DPH ústna 38/2018/004 30.10.2020 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9123/2020 Potraviny 126,03 s DPH ústna 38/2018/006 16.11.2020 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.11.2020 08.12.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9135/2020 Potraviny 4,63 s DPH ústna 38/2018/004 23.11.2020 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 23.11.2020 08.12.2020
    Faktúra DFA 187/2020 Učebnice 436,80 s DPH e-shop 27.11.2020 Martinus s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 27.11.2020 03.12.2020
    Faktúra DFA 186/2020 Mobilné služby 10/2020 15.- s DPH zmluva 08.11.2020 Slovak Telekom a.s. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 27.11.2020 03.12.2020
    Faktúra DFA 184/2020 Učebnice 260.- s DPH e-shop 12.11.2020 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 25.11.2020 03.12.2020
    Faktúra DFA 183/2020 Voda 10/2020 360,30 s DPH zmluva 12.11.2020 ZVS a.s. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 25.11.2020 03.12.2020
    Faktúra DFA 182/2020 OOPP ŠJ 70,20 s DPH ústna 10.11.2020 FRAPE catering s.r.o. Školská jedáleň Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 25.11.2020 03.12.2020
    Faktúra DFA 181/2020 Vyúčtovanie el.energie ZŠ 10/2020 665,30 s DPH zmluva 05.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 12.11.2020 03.12.2020
    Faktúra DFA 180/2020 Vyúčtovanie el.energie ŠKD+ŠJ 10/2020 611,57 s DPH zmluva 05.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 12.11.2020 03.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6159