Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický klub pri ZŠ Tlmače Základná škola Školská jedáleň Školský klub detí	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFA 160/2018	Oprava okna - sieťky ŠJ	65,95	s DPH	ústna		12.09.2018	SAG MONT, s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	20.09.2018	11.10.2018
	Faktúra	DFA 218/2020	Prenájom rohoží 12/2020	133,06	s DPH	zmluva		31.12.2020	LINSTROM s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	15.01.2021	19.02.2021
	Zmluva	NZ 297/2019/648	Prenájom BYT 2		s DPH			17.10.2019	Emíla Kňažková		Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy		17.10.2019
	Faktúra	DFA 225/2020	Lampy do projektorov	97,12	s DPH	zmluva		31.12.2020	AB COM CZECH s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	31.12.2020	19.02.2021
	Faktúra	DFA 225/2020	Lampy do projektorov	97,12	s DPH	zmluva		31.12.2020	AB COM CZECH s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	31.12.2020	19.02.2021
	Faktúra	DFA 224/2020	Vyúčtovanie el.energie ŠKD+ŠJ 12/2020	432,53	s DPH	zmluva		31.12.2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	15.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	DFA 223/2020	Vyúčtovanie el.energie ZŠ 12/2020	646,92	s DPH	zmluva		31.12.2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	15.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	DFA 222/2020	Vyúčtovanie el.energie ZUŠ E 2020	655,58	s DPH	zmluva		31.12.2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	07.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	DFA 221/2020	Vyúčtovanie el.energie ZUŠ 9 2020	624,66	s DPH	zmluva		31.12.2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	07.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	DFA 220/2020	Prenájom M 232	204,85	s DPH	zmluva	35/2019/001	31.12.2020	PreKo s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	15.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	DFA 219/2020	Mobilné služby 12/2020	15.-	s DPH	zmluva		31.12.2020	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	15.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	DFA 217/2020	Odvoz odpadu ŠJ 12/2020	28,80	s DPH	zmluva	ZS-300/2019/696	31.12.2020	ESPIK Group s.r.o.	Školská jedáleň	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	15.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	DFA 212/2020	Teplo 12/2020	5 630,40	s DPH	zmluva	4/2012	31.12.2020	Tlmačská energetická, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	09.02.2021	25.03.2021
	Faktúra	DFA 216/2020	Internet 12/2020	42,37	s DPH	zmluva	ZS-300/2019/311	31.12.2020	ANTIK Telecom s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	15.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	DFA 215/2020	BOZP 10-12/2020	160.-	s DPH	mandátna zmluva BOZP a CO	1/2016	31.12.2020	Judita Tricková	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	15.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	DFA 214/2020	Mobilné služby ŠJ 12/2020	3,06	s DPH	zmluva		31.12.2020	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	15.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	006/2021	Telefón 1/2021	65,94	s DPH	zmluva		01.01.2021	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	09.02.2021	25.03.2021
	Faktúra	DFA 211/2020	Lampy do projektorov	347,88	s DPH	zmluva		31.12.2020	AB COM CZECH s.r.o.	Základná škola	Mgr. Helena Barátová	riaditeľka školy	31.12.2020	19.02.2021
	Faktúra	ŠJ 9003/2021	Potraviny	836,77	s DPH	ústna	38/2018/005	08.01.2021	Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	08.01.2021	19.02.2021
	Faktúra	ŠJ 9002/2021	Potraviny	907,75	s DPH	ústna	38/2018/005	08.01.2021	Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Andrea Hrušková	vedúca ŠJ	08.01.2021	19.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6264