• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZS-047/2025/1 Rámcová zmluva BA044/24 s DPH 27.01.2025 ATC-JR, s.r.o. Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 27.01.2025
    Faktúra 9230/2024 Potraviny 21,89 s DPH ústna 38/2018/004 12.12.2024 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9223/2024 Potraviny 54,98 s DPH ústna 38/2018/004 29.11.2024 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9224/2024 Potraviny 277,81 s DPH ústna 5/2021/319 02.12.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9225/2024 Potraviny 165,57 s DPH zmluva ZS-58/2024/408 10.12.2024 MyFruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9226/2024 Potraviny 659,74 s DPH ústna 5/2021/429 10.12.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9228/2024 Potraviny 311,22 s DPH ústna 5/2021/439 10.12.2024 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9229/2024 Potraviny 11,70 s DPH ústna 38/2018/004 10.12.2024 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9227/2024 Potraviny 186,74 s DPH ústna 5/2021/319 10.12.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9231/2024 Potraviny 411,50 s DPH ústna 5/2021/429 12.12.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9232/2024 Potraviny 227,50 s DPH zmluva ZS-58/2024/408 16.12.2024 MyFruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 16.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9233/2024 Potraviny 72,72 s DPH ústna 5/2021/429 16.12.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 16.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9234/2024 Potraviny 81,61 s DPH ústna 5/2021/429 19.12.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 19.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9235/2024 Potraviny 499,76 s DPH ústna 5/2021/439 19.12.2024 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 19.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 9236/2024 Potraviny 498,87 s DPH zmluva ZS-58/2024/408 20.12.2024 MyFruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 20.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 200/2024 Teplo 11/2024 5 753,35 s DPH zmluva 4/2012 02.12.2024 Tlmačská energetická, s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 20.12.2024 08.01.2025
    Faktúra 164/2024 Teplo 9/2024 2 841,10 s DPH zmluva 4/2012 01.10.2024 Tlmačská energetická, s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 20.12.2024 08.01.2025
    Faktúra 186/2024 Teplo 10/2024 3 547,50 s DPH zmluva 4/2012 04.11.2024 Tlmačská energetická, s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 20.12.2024 08.01.2025
    Faktúra 192/2024 Kancelárske potreby 53,78 s DPH ústna 27.11.2024 MILSOFT - Ing. Švolík Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 03.12.2024 08.01.2025
    Faktúra 195/2024 Vybavenie kuchyne ŠJ 969,66 s DPH e-mail 29.11.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. Školská jedáleň Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 18.12.2024 08.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6033