• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9039/2025 Potraviny 45,77 s DPH zmluva ZS-58/2024/408 25.02.2025 MyFruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9038/2025 Potraviny 265,12 s DPH ústna 21.02.2025 ATC-JR s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9037/2025 Potraviny 94,89 s DPH zmluva ZS-58/2024/408 21.02.2025 MyFruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9036/2025 Potraviny 436,47 s DPH ústna 5/2021/439 21.02.2025 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 21.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9035/2025 Potraviny 0.- s DPH zmluva 2/2022/231 18.02.2025 OVD - Ovocinárske družstvo Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.03.2025
    Faktúra 9033/2025 Potraviny 382,18 s DPH ústna 5/2021/429 17.02.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9032/2025 Potraviny 292,62 s DPH ústna 5/2021/319 17.02.2025 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9031/2025 Potraviny 313,17 s DPH ústna 5/2021/439 13.02.2025 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 13.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9027/2025 Potraviny 375,12 s DPH ústna 5/2021/429 12.02.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9028/2025 Potraviny 17,88 s DPH ústna 38/2018/004 12.02.2025 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9030/2025 Potraviny 675,50 s DPH ústna 5/2021/459 12.02.2025 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 13.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9029/2025 Potraviny 196,88 s DPH zmluva ZS-58/2024/408 12.02.2025 MyFruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 12.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 012/2025 LVVK - ubytovanie a strava 2850.- s DPH ústna 08.02.2025 BP winter, s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 11.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 011/2025 Odvoz odpadu 01/2025 29,52 s DPH zmluva ZS-300/2019/696 07.02.2025 ESPIK Group s.r.o. Školská jedáleň Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 11.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 010/2025 Teplo 01/2025 7070.- s DPH zmluva 4/2012 03.02.2025 Tlmačská energetická, s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 11.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 007/2025 Učebnica "Vzťqahová a sexuálna výchova" 20.- s DPH e-shop 03.02.2025 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 03.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9026/2025 Potraviny 241,77 s DPH ústna 5/2021/429 03.02.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 03.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 009/2025 Materiál na opravy 46,94 s DPH osobne 01.02.2025 Radoslav Švirik ATLANTA Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 07.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 006/2025 Telefón a internet 01/2025 127,31 s DPH zmluva 01.02.2025 Slovak Telekom a.s. Základná škola Mgr. Zuzana Kováčiková riaditeľka školy 07.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 9025/2025 Potraviny 11,17 s DPH ústna 38/2018/004 31.01.2025 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 03.02.2025 10.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6094