|
|
Faktúra |
115/2026
|
Služby BOZP a OPP 4-6/2026
|
160,00 |
s DPH |
zmluva
|
4/2023/005
|
01.07.2026 |
Zuzana Luptáková - BOZP a OPP |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
20.08.2026 |
|
Faktúra |
107/2026
|
Telefón a internet 6/2026
|
57,54 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Telefón 6/2026
|
59,04 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-068/2025/1
|
30.06.2026 |
NETFON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Rohože 6/2026
|
99,97 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
30.06.2026 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9130/2026
|
Potraviny
|
28,37 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
30.06.2026 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9129/2026
|
Potraviny
|
658,54 |
s DPH |
ústna
|
ZS-65/2024/473
|
29.06.2026 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9131/2026
|
Potraviny
|
370,53 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
29.06.2026 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Učebnice II.
|
276.- |
s DPH |
e-shop
|
|
29.06.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9128/2026
|
Potraviny
|
420,17 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
25.06.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Materiál IKT
|
795,92 |
s DPH |
osobne
|
|
25.06.2026 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9125/2026
|
Potraviny
|
60,40 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
24.06.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9127/2026
|
Potraviny
|
210,38 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
24.06.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9123/2026
|
Potraviny
|
274,84 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
24.06.2026 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9124/2026
|
Potraviny
|
342,48 |
s DPH |
ústna
|
ZS-65/2024/473
|
24.06.2026 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126/2026
|
Potraviny
|
13,41 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
22.06.2026 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Škola v prírode
|
3600.- |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9122/2026
|
Potraviny
|
129,06 |
s DPH |
ústna
|
ZS-047/2025/1
|
18.06.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9121/2026
|
Potraviny
|
128,77 |
s DPH |
ústna
|
ZS-62/2024/467
|
18.06.2026 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Čistiace potreby ŠJ
|
38,87 |
s DPH |
ústna
|
|
17.06.2026 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
099/2026
|
Učebnice I.
|
412,63 |
s DPH |
e-shop
|
|
16.06.2026 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
10.07.2026 |