|
Faktúra |
720009303
|
FA 062/2011
|
1220,- |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201100173
|
FA 071/2011
|
2 569,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
BYTREAL s.r.o. Tlmače |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200093032
|
FA 082/2011
|
1220,- |
s DPH |
|
|
24.05.2011 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2011 D1
|
Dodatok k nájomnej zmluve - Telocvična ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100253
|
FA 093/2011
|
1 828,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
BYTREAL s.r.o. Tlmače |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200093032
|
FA 099/2011
|
1220,- |
s DPH |
|
|
22.06.2011 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 011/2012
|
Potraviny
|
85,07 |
s DPH |
ústna
|
|
19.01.2012 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201100271
|
FA 107/2011
|
1 828,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
BYTREAL s.r.o. Tlmače |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
382011
|
FA 115/2011
|
1320,- |
s DPH |
|
|
21.07.2011 |
Mestský úrad Tlmače |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2009 D2
|
Dotatok k nájomnej zmluve - Telocvičňa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
9/2009 D2
|
Dodatok k nájomnej zmluve - Telocvičňa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21118197
|
FA 127/2011
|
1220,- |
s DPH |
|
|
23.08.2011 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
NZ 5/2011
|
Nájomná zmluva - Telocvičňa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100454
|
FA 151/2011
|
1 534,98 |
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
BYTREAL s.r.o. Tlmače |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200093032
|
FA 162/2011
|
1230,- |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFA 004/2012
|
Oprava KONICA MINOLTA
|
348,53 |
s DPH |
ústna
|
|
09.01.2012 |
Kotrus Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 010/2012
|
Potraviny
|
321,11 |
s DPH |
ústna
|
|
18.01.2012 |
DEÁK |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 009/2012
|
Potraviny
|
160,58 |
s DPH |
ústna
|
|
18.01.2012 |
Henžel Levice |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 008/2012
|
Potraviny
|
96,85 |
s DPH |
ústna
|
|
13.01.2012 |
PICADO |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 007/2012
|
Potraviny
|
95,66 |
s DPH |
ústna
|
|
13.01.2012 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2012 |