|
|
Faktúra |
055/2025
|
Čistiace potreby ŠJ
|
663,29 |
s DPH |
ústna
|
|
25.04.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9084/2025
|
Potraviny
|
1 484,25 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
24.04.2025 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9083/2025
|
Potraviny
|
334,06 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
24.04.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9081/2025
|
Potraviny
|
496,35 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
24.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9080/2025
|
Potraviny
|
61,92 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
24.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9082/2025
|
Potraviny
|
41,46 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
24.04.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
052/2025
|
Revízia TEV
|
179,70 |
s DPH |
ústna
|
|
23.04.2025 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
053/2025
|
Revízia herných prvkov
|
85,20 |
s DPH |
ústna
|
|
23.04.2025 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
051/2025
|
Skriňa chladiaca LS-70
|
2 061,23 |
s DPH |
e-mail
|
|
17.04.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9079/2025
|
Potraviny
|
11,17 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
16.04.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9078/2025
|
Potraviny
|
164,36 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
15.04.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
050/2025
|
Licencia 2025
|
398,20 |
s DPH |
|
ZS-003/2025
|
15.04.2025 |
REMEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
07.05.2025 |
|
Zmluva |
ZS-053/2025/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Petra Tomaškovicová
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-052/2025/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Sophia Andrea Spasičová
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
049/2025
|
Kancelárske potreby
|
357.- |
s DPH |
ústna
|
|
14.04.2025 |
MILSOFT - Ing. Švolík |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9077/2025
|
Potraviny
|
272,08 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
14.04.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9076/2025
|
Potraviny
|
854,41 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
14.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9075/2025
|
Potraviny
|
345,33 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
14.04.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
047/2025
|
Voda 3/2025
|
429,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 3/2025
|
1 643.90 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
10.04.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
07.05.2025 |