|
|
Faktúra |
085/2025
|
Revízia bleskozvodov 2025
|
793,50 |
s DPH |
ústna
|
|
01.07.2025 |
JEEL Ján Lauro |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
086/2025
|
Služby BOZP a OPP 4-6/2025
|
160,00 |
s DPH |
zmluva
|
4/2023/005
|
01.07.2025 |
Zuzana Luptáková - BOZP a OPP |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
087/2025
|
Kopírka MX-M2630
|
302,53 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
091/2025
|
Kopírka MX-2614
|
230,55 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
22.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2003/2025
|
Čerpanie SF - Pobyt TATRY
|
8428.- |
s DPH |
e-mail
|
|
01.07.2025 |
Grand hotel Bellevue, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
092/2025
|
Teplo 06/2025
|
2 797,87 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.07.2025 |
esi Tlmače s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
22.07.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
083/2025
|
Rohože 6/2025
|
131,47 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
30.06.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
082/2025
|
Manažérsky kurz RŠ - personalistika
|
20.- |
s DPH |
e-shop
|
|
27.06.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9132/2025
|
Potraviny
|
946,66 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
27.06.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
080/2025
|
Učebnice II.
|
94,80 |
s DPH |
e-shop
|
|
27.06.2025 |
IKAR a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9134/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
zmluva
|
2/2022/231
|
27.06.2025 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9133/2025
|
Potraviny
|
38,58 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
27.06.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9128/2025
|
Potraviny
|
41,88 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
25.06.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-068/2025/1
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Netfon, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9129/2025
|
Potraviny
|
578,19 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
25.06.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9130/2025
|
Potraviny
|
75,74 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
25.06.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9131/2025
|
Potraviny
|
310,94 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
25.06.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2025
|
Učebnice I.
|
494,52 |
s DPH |
e-shop
|
|
24.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
Učebnice I.
|
427,35 |
s DPH |
e-shop
|
|
24.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
079/2025
|
Učebnice I.
|
524,58 |
s DPH |
e-shop
|
|
24.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
10.07.2025 |