|
|
Faktúra |
9210/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
zmluva
|
2/2022/231
|
04.12.2025 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Čistiace potreby ŠJ
|
321,50 |
s DPH |
ústna
|
|
03.12.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
12.01.2026 |
|
Faktúra |
179/2025
|
Odvoz odpadu 11/2025
|
43,30 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
01.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Rohože 11/2025
|
75,13 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
01.12.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Telefón a internet 11/2025
|
60,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9209/2025
|
Potraviny
|
399,90 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
01.12.2025 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Materiál na opravy
|
85,05 |
s DPH |
osobne
|
|
01.12.2025 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Teplo 11/2025
|
6 027,75 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.12.2025 |
esi Tlmače s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9207/2025
|
Potraviny
|
230,57 |
s DPH |
ústna
|
ZS-62/2024/467
|
01.12.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Telefón 11/2025
|
59,04 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-068/2025/1
|
01.12.2025 |
NETFON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9208/2025
|
Potraviny
|
708,32 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
01.12.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS-047/2026/1
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25220003 - Nadácia ZSE
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Nadácia ZSE |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9206/2025
|
Potraviny
|
13,41 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
28.11.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9205/2025
|
Potraviny
|
327,71 |
s DPH |
ústna
|
ZS-65/2024/473
|
28.11.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Gélové pero
|
156,19 |
s DPH |
e-shop
|
|
27.11.2025 |
National pen |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9204/2025
|
Potraviny
|
202,22 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
26.11.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9203/2025
|
Potraviny
|
47,26 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
26.11.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9201/2025
|
Potraviny
|
60,80 |
s DPH |
ústna
|
ZS-62/2024/467
|
24.11.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9202/2025
|
Potraviny
|
711,42 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
24.11.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9200/2025
|
Potraviny
|
525,67 |
s DPH |
ústna
|
ZS-65/2024/473
|
24.11.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
12.12.2025 |