Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ DFA 051/2012 Potraviny 115,32 s DPH ústna 13.03.2012 Henžel Levice Školská jedáleň 13.04.2012
Faktúra ŠJ DFA 050/2012 Potraviny 468,46 s DPH ústna 13.03.2012 Bohuš Šesták Školská jedáleň 13.04.2012
Faktúra ŠJ DFA 042/2012 Potraviny 248,64 s DPH ústna 11.03.2012 Bohuš Šesták Školská jedáleň 13.04.2012
Faktúra ŠJ DFA 049/2012 Potraviny 53,02 s DPH ústna 09.03.2012 ŠAMPIŇÓN Školská jedáleň 13.04.2012
Faktúra ŠJ DFA 048/2012 Potraviny 354,50 s DPH ústna 09.03.2012 CHRIEN Školská jedáleň 13.04.2012
Faktúra ŠJ DFA 047/2012 Potraviny 274,21 s DPH ústna 09.03.2012 AG FOODS Školská jedáleň 13.04.2012
Faktúra ŠJ DFA 046/2012 Potraviny 88,99 s DPH ústna 09.03.2012 INMEDIA Školská jedáleň 13.04.2012
Faktúra ŠJ DFA 046/2012 Potraviny 88,99 s DPH ústna 09.03.2012 INMEDIA Školská jedáleň 13.04.2012
Faktúra ŠJ DFA 045/2012 Potraviny 163,42 s DPH ústna 09.03.2012 Henžel Levice Školská jedáleň 13.04.2012
Faktúra DFA 034/2012 Mobil 2/2012 11,93 s DPH zmluva 08.03.2012 Slovak Telekom a.s. Základná škola 11.04.2012
Faktúra DFA 033/2012 Kancelárske potreby 254,37 s DPH ústna 07.03.2012 MILSOFT - Ing. Švolík Základná škola 11.04.2012
Faktúra DFA 031/2012 Teplo 2/2012 9 129,68 s DPH 06.03.2012 BYTREAL s.r.o. Tlmače Základná škola 10.05.2012
Faktúra DFA 032/2012 HN UP 398,40 s DPH ústna 06.03.2012 MEGGY s.r.o. Základná škola 11.04.2012
Faktúra DFA 030/2012 Tlačivá ŠJ 284,40 s DPH ústna 05.03.2012 AGRIPA s.r.o. Školská jedáleň 11.04.2012
Faktúra DFA 029/2012 Telefón 2/2012 45,53 s DPH zmluva 03.03.2012 Slovak Telekom a.s. Základná škola 11.04.2012
Faktúra DFA 028/2012 Plyn T-18 3/2012 445.- s DPH zmluva 01.03.2012 RWE Gas Slovensko Základná škola 11.04.2012
Faktúra DFA 027/2012 Dopravné MK 2/2012 217,60 s DPH zmluva 01.03.2012 VEOLIA Transport Nitra a.s. Základná škola 11.04.2012
Faktúra DFA 026/2012 Voda 2/2012 471,76 s DPH zmluva 01.03.2012 ZVS a.s. Základná škola 11.04.2012
Faktúra DFA 025/2012 Prenájom rohoží 2/2012 48,48 s DPH zmluva 01.03.2012 LINSTROM s.r.o. Základná škola 11.04.2012
Faktúra ŠJ DFA 044/2012 Potraviny 46,46 s DPH ústna 29.02.2012 Pekáreň Školská jedáleň 09.03.2012
zobrazené záznamy: 6681-6700/6811