Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9168/2023 Potraviny 457,02 s DPH ústna 5/2021/459 02.10.2023 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 05.10.2023 16.11.2023
Faktúra ŠJ DFA 9098/2016 Potraviny 163,97 s DPH ústna 25.04.2016 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 11.05.2016
Faktúra 9222/2024 Potraviny 189,62 s DPH ústna 5/2021/459 28.11.2024 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 28.11.2024 17.12.2024
Faktúra ŠJ DFA 9109/2016 Potraviny 12,84 s DPH ústna 09.05.2016 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 11.05.2016 15.06.2016
Faktúra 9030/2025 Potraviny 675,50 s DPH ústna 5/2021/459 12.02.2025 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 13.02.2025 10.03.2025
Faktúra ŠJ DFA 9004/2018 Potraviny 482.- s DPH ústna 04.01.2018 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 10.01.2018 22.02.2018
Faktúra 9196/2024 Potraviny 947,90 s DPH ústna 5/2021/459 11.11.2024 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 11.11.2024 17.12.2024
Faktúra ŠJ DFA 9102/2015 Potraviny 123,11 s DPH ústna 15.05.2015 AG FOODS Školská jedáleň 17.06.2015
Faktúra ŠJ DFA 9141/2019 Potraviny 460,47 s DPH ústna 38/2018/007 03.09.2019 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 04.09.2019 17.10.2019
Faktúra ŠJ DFA 9102/2017 Potraviny 259,53 s DPH ústna 02.05.2017 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 03.05.2017 12.06.2017
Faktúra DFA 004/2013 Drobný majetok 1,20 s DPH ústna 14.01.2013 AG FOODS Školská jedáleň 15.02.2013
Faktúra DFA 072/2020 Vybavenie školy - držiaky na pap.utierky 114,24 s DPH e-shop 27.05.2020 AB Line s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 27.05.2020 10.06.2020
Faktúra DFA 225/2020 Lampy do projektorov 97,12 s DPH zmluva 31.12.2020 AB COM CZECH s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 31.12.2020 19.02.2021
Faktúra 175/2022 Materiál na opravy 79.- s DPH e-shop 24.10.2022 AB COM CZECH s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 24.10.2022 09.11.2022
Faktúra DFA 211/2020 Lampy do projektorov 347,88 s DPH zmluva 31.12.2020 AB COM CZECH s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 31.12.2020 19.02.2021
Faktúra 208/2022 Materiál na opravy 88.- s DPH e-shop 05.12.2022 AB COM CZECH s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 05.12.2022 11.01.2023
Faktúra DFA 225/2020 Lampy do projektorov 97,12 s DPH zmluva 31.12.2020 AB COM CZECH s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 31.12.2020 19.02.2021
Faktúra 081/2024 Projektorová lampa ŠKD 87,01 s DPH e-shop 27.05.2024 AB COM CZECH s.r.o. Školský klub detí Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 27.05.2024 10.06.2024
Faktúra 013/2021 Posudok zdravotného rizika 100.- s DPH ústna 08.02.2021 A-Z Doc, s.r.o., MUDr. Marek Foldesi Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 05.03.2021 21.04.2021
Faktúra DFA 212/2018 Pracovná zdravotná služba 50.- s DPH ústna 18.12.2018 A-Z Doc, s.r.o., MUDr. Marek Foldesi Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 18.12.2018 09.01.2019
zobrazené záznamy: 6221-6240/6264