|
|
Faktúra |
DFA 009/2015
|
Materiál na opravy
|
13,66 |
s DPH |
ústna
|
|
30.01.2015 |
Ilenčík Michal - Safety ferry Slovakia |
Základná škola |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 053/2020
|
Voda 3/2020
|
363,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2020 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 054/2020
|
Licencia REMEK 2020
|
342.- |
s DPH |
zmluva
|
2000/831
|
16.04.2020 |
REMEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 019/2020
|
Čistiace potreby
|
299,58 |
s DPH |
e-mail
|
|
21.02.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
05.03.2020 |
|
Zmluva |
4/2020/89
|
Darovacia zmluva č. 13382/2020
|
1300.- |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Nadácia PONTIS Nadačný fond Tesco |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 022/2020
|
Oprava strechy ZŠ
|
350.- |
s DPH |
ústna
|
|
27.02.2020 |
Služby mesta Tlmače, p.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
26.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 055/2020
|
Prenájom rohoží 4/2020
|
85,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.04.2020 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 056/2020
|
Telefón 4/2020
|
62,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 057/2020
|
Internet 4/2020
|
42,37 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/311
|
01.05.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 018/2020
|
Stravovacia karta
|
4,80 |
s DPH |
on-line
|
|
14.02.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 058/2020
|
Teplo 4/2020
|
2 710,87 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
04.05.2020 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 047/2020
|
Teplo 3/2020
|
4 583,42 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.04.2020 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 048/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 3/2020
|
490,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.04.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 042/2015
|
Ročný poplatok software
|
203,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.03.2015 |
REMEK s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 046/2020
|
E-kupóny 1-3/2020
|
149,37 |
s DPH |
on-line
|
|
07.04.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 061/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ŠKD+ŠJ 4/2020
|
182,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 010/2015
|
Kancelárske potreby
|
27,06 |
s DPH |
ústna
|
|
03.02.2015 |
MILSOFT - Ing. Švolík |
Základná škola |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 041/2015
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
224,14 |
s DPH |
ústna
|
|
13.03.2015 |
HOREX HX s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFA 040/2020
|
Prenájom rohoží 3/2020
|
85,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.03.2020 |
LINSTROM s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 042/2020
|
Prenájom M 316 1/4 2020
|
69,24 |
s DPH |
zmluva
|
35/2019/001
|
01.04.2020 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
01.06.2020 |