|
|
Faktúra |
9039/2025
|
Potraviny
|
45,77 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
25.02.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9038/2025
|
Potraviny
|
265,12 |
s DPH |
ústna
|
|
21.02.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9037/2025
|
Potraviny
|
94,89 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
21.02.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9036/2025
|
Potraviny
|
436,47 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
21.02.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9035/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
zmluva
|
2/2022/231
|
18.02.2025 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9033/2025
|
Potraviny
|
382,18 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
17.02.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9032/2025
|
Potraviny
|
292,62 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
17.02.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9031/2025
|
Potraviny
|
313,17 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
13.02.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9027/2025
|
Potraviny
|
375,12 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
12.02.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9028/2025
|
Potraviny
|
17,88 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
12.02.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9030/2025
|
Potraviny
|
675,50 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
12.02.2025 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9029/2025
|
Potraviny
|
196,88 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
12.02.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
012/2025
|
LVVK - ubytovanie a strava
|
2850.- |
s DPH |
ústna
|
|
08.02.2025 |
BP winter, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
011/2025
|
Odvoz odpadu 01/2025
|
29,52 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
07.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
010/2025
|
Teplo 01/2025
|
7070.- |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
03.02.2025 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
007/2025
|
Učebnica "Vzťqahová a sexuálna výchova"
|
20.- |
s DPH |
e-shop
|
|
03.02.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9026/2025
|
Potraviny
|
241,77 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
03.02.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
009/2025
|
Materiál na opravy
|
46,94 |
s DPH |
osobne
|
|
01.02.2025 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
006/2025
|
Telefón a internet 01/2025
|
127,31 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9025/2025
|
Potraviny
|
11,17 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
31.01.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
10.03.2025 |