|
|
Faktúra |
178/2024
|
Kancelárske potreby
|
268,19 |
s DPH |
e-shop
|
|
29.10.2024 |
National pen |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9195/2024
|
Potraviny
|
154,55 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
29.10.2024 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
177/2024
|
Exteriérový odpadkový kôš
|
178.- |
s DPH |
e-shop
|
|
22.10.2024 |
Ing. Marián Podlešný - Standmar |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Exteriérový odpadkový kôš
|
178.- |
s DPH |
e-shop
|
|
22.10.2024 |
Ing. Marián Podlešný - Standmar |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9191/2024
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
zmluva
|
2/2022/231
|
22.10.2024 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9189/2024
|
Potraviny
|
14,05 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
22.10.2024 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9188/2024
|
Potraviny
|
234,39 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
22.10.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Čipové prívesky
|
80.- |
s DPH |
e-shop
|
|
21.10.2024 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9190/2024
|
Potraviny
|
213,08 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
21.10.2024 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9187/2024
|
Potraviny
|
509,11 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
21.10.2024 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Florbalové bránky
|
366,96 |
s DPH |
e-shop
|
|
19.10.2024 |
Necy s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9185/2024
|
Potraviny
|
377,24 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
18.10.2024 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Jedálenská zostava ŠJ
|
6120.- |
s DPH |
Objednávka č. 1
|
|
17.10.2024 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9186/2024
|
Potraviny
|
689,82 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
17.10.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Materiál na opravy
|
54,40 |
s DPH |
e-shop
|
|
16.10.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Pracovné oblečenie ŠJ
|
458,59 |
s DPH |
ústna
|
|
16.10.2024 |
Pracovnéodevy KADO, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9183/2024
|
Potraviny
|
14,05 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
15.10.2024 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9179/2024
|
Potraviny
|
592,28 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
15.10.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9184/2024
|
Potraviny
|
229,44 |
s DPH |
ústna
|
|
15.10.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9182/2024
|
Potraviny
|
465,77 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
15.10.2024 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
14.11.2024 |