|
|
Faktúra |
9107/2025
|
Potraviny
|
114,69 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
29.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9109/2025
|
Potraviny
|
383,30 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
29.05.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9110/2025
|
Potraviny
|
663,65 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
29.05.2025 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9106/2025
|
Potraviny
|
162,65 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
23.05.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
068/2025
|
Čipové prívesky
|
43.- |
s DPH |
e-shop
|
|
22.05.2025 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9105/2025
|
Potraviny
|
111,65 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
22.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9104/2025
|
Potraviny
|
465,72 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
22.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9103/2025
|
Potraviny
|
163,86 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
21.05.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9102/2025
|
Potraviny
|
675,81 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
20.05.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9101/2025
|
Potraviny
|
41,46 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
19.05.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
066/2025
|
Strunová kosačka Parkside
|
33,98 |
s DPH |
e-shop
|
|
16.05.2025 |
LIDL SR, v.o.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
065/2025
|
Materiál na opravy ŠKD
|
91,30 |
s DPH |
e-shop
|
|
15.05.2025 |
WEB Ratail s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9100/2025
|
Potraviny
|
664,34 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
15.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9099/2025
|
Potraviny
|
259,08 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
15.05.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
064/2025
|
Materiál na opravy
|
57,19 |
s DPH |
ústna
|
|
14.05.2025 |
PLASTMONT-SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9096/2025
|
Potraviny
|
13,41 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
14.05.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9098/2025
|
Potraviny
|
167,71 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
12.05.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9097/2025
|
Potraviny
|
938,59 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
12.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
Voda 4/2025
|
466,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.05.2025 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 4/2025
|
1 349,34 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
09.05.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |