|
|
Faktúra |
003/2026
|
Členský príspevok 2026
|
150.- |
s DPH |
ústna
|
|
08.01.2026 |
RVC samosprávy |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
09.02.2026 |
|
Faktúra |
001/2026
|
Licencia eGoverment 2026
|
250.- |
s DPH |
zmluva
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9001/2026
|
Potraviny
|
538,72 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9008/2026
|
Potraviny
|
1 805,34 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
05.01.2026 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9007/2026
|
Potraviny
|
370.- |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9006/2026
|
Potraviny
|
810,70 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9005/2026
|
Potraviny
|
948,58 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9004/2026
|
Potraviny
|
905,80 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9003/2026
|
Potraviny
|
984,05 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9002/2026
|
Potraviny
|
989,01 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
05.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Kopírka MX-M2630
|
276,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2025 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Kopírka MX-2614
|
247,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2025 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Čistiace potreby ŠJ
|
3,08 |
s DPH |
ústna
|
|
31.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 12/2025
|
1 561,44 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
31.12.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Odvoz odpadu 12/2025
|
51,66 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
31.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Materiál na opravy
|
49.- |
s DPH |
osobne
|
|
31.12.2025 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Šatňová skrinka ŠJ
|
900,36 |
s DPH |
e-shop
|
|
31.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
31.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Teplo 12/2025
|
6 494,56 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
31.12.2025 |
esi Tlmače s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Telefón a internet 12/2025
|
57,54 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Telefón 12/2025
|
59,04 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-068/2025/1
|
31.12.2025 |
NETFON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
09.02.2026 |