|
Faktúra |
201/2024
|
Vyúčtovanie elektrická energia 11/2024
|
2 008.30 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
10.12.2024 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Materiál na opravy
|
16,17 |
s DPH |
osobne
|
|
10.12.2024 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Voda 11/2024
|
450,49 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.12.2024 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-64/2024/469
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS-43/2024/468
|
Dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS-62/2024/467
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9224/2024
|
Potraviny
|
277,81 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
02.12.2024 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Teplo 11/2024
|
5 753,35 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
02.12.2024 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Telefón a internet 11/2024
|
118,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Materiál na opravy
|
145,32 |
s DPH |
osobne
|
|
30.11.2024 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Odvoz odpadu 11/2024
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
30.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Rohože 11/2024
|
118.- |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
30.11.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Vybavenie kuchyne ŠJ
|
969,66 |
s DPH |
e-mail
|
|
29.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9223/2024
|
Potraviny
|
54,98 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
29.11.2024 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9222/2024
|
Potraviny
|
189,62 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
28.11.2024 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9221/2024
|
Potraviny
|
146,58 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
28.11.2024 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9220/2024
|
Potraviny
|
435,56 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
28.11.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9219/2024
|
Potraviny
|
468,97 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
28.11.2024 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Skrinka + zahradzovacie stĺpiky
|
319,20 |
s DPH |
e-shop
|
|
27.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Monitor 27 DELL ŠJ
|
175,39 |
s DPH |
e-shop
|
|
27.11.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
16.12.2024 |