|
|
Faktúra |
9009/2025
|
Potraviny
|
7,54 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
14.01.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
Členský príspevok 2025
|
150.- |
s DPH |
ústna
|
|
13.01.2025 |
RVC samosprávy |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
002/2025
|
Čistiace potreby
|
559,28 |
s DPH |
ústna
|
|
13.01.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
Čistiace potreby ŠJ
|
350,92 |
s DPH |
ústna
|
|
13.01.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9008/2025
|
Potraviny
|
606,68 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
13.01.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9010/2025
|
Potraviny
|
282,39 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
13.01.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9006/2025
|
Potraviny
|
1 792,28 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
10.01.2025 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9007/2025
|
Potraviny
|
206,75 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
10.01.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9005/2025
|
Potraviny
|
825,98 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
02.01.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9003/2025
|
Potraviny
|
965,63 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
02.01.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9002/2025
|
Potraviny
|
971,06 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
02.01.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9001/2025
|
Potraviny
|
934,23 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
02.01.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9004/2025
|
Potraviny
|
959,15 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
02.01.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Teplo 12/2024
|
5 958.41 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
31.12.2024 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
209/2024
|
Rohože 12/2024
|
118.- |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
31.12.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Telefón a internet 12/2024
|
116,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Odvoz odpadu 12/2024
|
38,40 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
31.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Kopírka MX-M2630
|
339,78 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2024 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Služby BOZP a OPP 10 - 12/2024
|
160,00 |
s DPH |
zmluva
|
4/2023/005
|
31.12.2024 |
Zuzana Luptáková - BOZP a OPP |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Vyúčtovanie elektrická energia 12/2024
|
1 978,48 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
31.12.2024 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.03.2025 |