|
|
Faktúra |
9117/2025
|
Potraviny
|
11,17 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
12.06.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9118/2025
|
Potraviny
|
483,05 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
12.06.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
075/2025
|
Voda 5/2025
|
388,75 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.06.2025 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
073/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 5/2025
|
1 234,26 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
09.06.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
074/2025
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
560.- |
s DPH |
zmluva
|
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9120/2025
|
Potraviny
|
159,20 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
09.06.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
17.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-059/2025/1
|
Poistná zmluva majetok - BUDOVY 6 643 391 583
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-060/2025/1
|
Poistná zmluva VT1 6 643 391 196
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-061/2025/1
|
Poistná zmluva VT2 6 643 391 268
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9115/2025
|
Potraviny
|
731,49 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
02.06.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9114/2025
|
Potraviny
|
158,03 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
02.06.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
070/2025
|
Telefón a internet 05/2025
|
122,21 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
01.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
071/2025
|
Teplo 05/2025
|
2 849,82 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
01.06.2025 |
esi Tlmače s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
069/2025
|
Rohože 5/2025
|
131,47 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
31.05.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
072/2025
|
Odvoz odpadu 05/2025
|
43,30 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
31.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9123/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
zmluva
|
2/2022/231
|
30.05.2025 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9113/2025
|
Potraviny
|
34,07 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
30.05.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9112/2025
|
Potraviny
|
292,27 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
30.05.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9111/2025
|
Potraviny
|
126,85 |
s DPH |
ústna
|
|
29.05.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9108/2025
|
Potraviny
|
305,95 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
29.05.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
09.06.2025 |