Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
9067/2024
Potraviny
164,96
s DPH
ústna
5/2021/319
26.03.2024
CHRIEN
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
26.03.2024
11.04.2024
Faktúra
9066/2024
Potraviny
548,22
s DPH
ústna
5/2021/439
26.03.2024
Mäso-údeniny
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
26.03.2024
11.04.2024
Faktúra
9065/2024
Potraviny
28,69
s DPH
ústna
38/2018/004
26.03.2024
Pekáreň Pekný deň
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
26.03.2024
11.04.2024
Faktúra
9064/2024
Potraviny
560,74
s DPH
ústna
5/2021/429
25.03.2024
Bohuš Šesták
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
26.03.2024
11.04.2024
Faktúra
9063/2024
Potraviny
221,84
s DPH
ústna
5/2021/465
25.03.2024
PAM fruit s.r.o.
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
26.03.2024
11.04.2024
Faktúra
048/2024
Čistiace potreby
259,03
s DPH
ústna
20.03.2024
BRISTON s.r.o.
Základná škola
Ing. Erika Sulinová
riaditeľka školy
22.03.2024
08.04.2024
Faktúra
9062/2024
Potraviny
336,06
s DPH
ústna
5/2021/319
19.03.2024
CHRIEN
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
19.03.2024
11.04.2024
Faktúra
9061/2024
Potraviny
256,69
s DPH
ústna
5/2021/439
19.03.2024
Mäso-údeniny
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
19.03.2024
11.04.2024
Faktúra
9060/2024
Potraviny
301,34
s DPH
ústna
5/2021/465
19.03.2024
PAM fruit s.r.o.
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
19.03.2024
11.04.2024
Faktúra
9059/2024
Potraviny
240,57
s DPH
ústna
56/2017/BŠ
19.03.2024
HYZA a.s.
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
19.03.2024
11.04.2024
Faktúra
047/2024
ROLL UP - banery
212,40
s DPH
ústna
19.03.2024
Alena Gajdošová - ALDOX
Základná škola
Ing. Erika Sulinová
riaditeľka školy
22.03.2024
08.04.2024
Faktúra
9057/2024
Potraviny
723,40
s DPH
ústna
5/2021/429
14.03.2024
Bohuš Šesták
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
15.03.2024
11.04.2024
Faktúra
9058/2024
Potraviny
250,98
s DPH
ústna
14.03.2024
ATC-JR s.r.o.
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
15.03.2024
11.04.2024
Faktúra
9054/2024
Potraviny
723,61
s DPH
ústna
5/2021/429
13.03.2024
Bohuš Šesták
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
13.03.2024
11.04.2024
Faktúra
045/2024
Oprava podlahy - cvičná kuchyňa
780.-
s DPH
ústna
13.03.2024
Július Botka
Základná škola
Ing. Erika Sulinová
riaditeľka školy
13.03.2024
08.04.2024
Faktúra
9056/2024
Potraviny
254,03
s DPH
ústna
5/2021/319
11.03.2024
CHRIEN
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
13.03.2024
11.04.2024
Faktúra
9055/2024
Potraviny
789,48
s DPH
ústna
5/2021/459
11.03.2024
AG FOODS
Školská jedáleň
Andrea Hrušková
vedúca ŠJ
13.03.2024
11.04.2024
Faktúra
043/2024
Čistiace potreby ŠJ
211,82
s DPH
ústna
08.03.2024
BRISTON s.r.o.
Školská jedáleň
Ing. Erika Sulinová
riaditeľka školy
13.03.2024
08.04.2024
Faktúra
044/2024
Voda 2/2024
411,19
s DPH
zmluva
08.03.2024
ZVS a.s.
Základná škola
Ing. Erika Sulinová
riaditeľka školy
13.03.2024
08.04.2024
Faktúra
046/2024
Licencia REG 2024
582.-
s DPH
zmluva
08.03.2024
TOPSET Solution s.r.o.
Základná škola
Ing. Erika Sulinová
riaditeľka školy
22.03.2024
08.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5687