|
|
Faktúra |
9236/2024
|
Potraviny
|
498,87 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
20.12.2024 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Vybavenie školy - náradie
|
837,59 |
s DPH |
ústna
|
|
19.12.2024 |
PLASTMONT-SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9235/2024
|
Potraviny
|
499,76 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
19.12.2024 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9234/2024
|
Potraviny
|
81,61 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
19.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
13.01.2025 |
|
Zmluva |
ZS-65/2024/473
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Mäso-údeniny rené Šiko |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Materiál na opravy
|
93,30 |
s DPH |
osobne
|
|
17.12.2024 |
PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
aSc Agenda Modul eGoverment 2025
|
228.- |
s DPH |
e-mail
|
|
17.12.2024 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Erika Sulinová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9233/2024
|
Potraviny
|
72,72 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
16.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9232/2024
|
Potraviny
|
227,50 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
16.12.2024 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9231/2024
|
Potraviny
|
411,50 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
12.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9230/2024
|
Potraviny
|
21,89 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
12.12.2024 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Vybavenie kuchyne ŠJ
|
84,47 |
s DPH |
e-shop
|
|
12.12.2024 |
Veľkoobchod ORION s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Vybavenie ŠJ
|
299,96 |
s DPH |
e-shop
|
|
11.12.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9229/2024
|
Potraviny
|
11,70 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
10.12.2024 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9227/2024
|
Potraviny
|
186,74 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
10.12.2024 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9226/2024
|
Potraviny
|
659,74 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
10.12.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9225/2024
|
Potraviny
|
165,57 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
10.12.2024 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Vyúčtovanie elektrická energia 11/2024
|
2 008.30 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
10.12.2024 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Materiál na opravy
|
16,17 |
s DPH |
osobne
|
|
10.12.2024 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9228/2024
|
Potraviny
|
311,22 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
10.12.2024 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
13.01.2025 |