|
|
Faktúra |
DFA 214/2020
|
Mobilné služby ŠJ 12/2020
|
3,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
006/2021
|
Telefón 1/2021
|
65,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9003/2021
|
Potraviny
|
836,77 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
08.01.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 223/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 12/2020
|
646,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9002/2021
|
Potraviny
|
907,75 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
08.01.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9001/2021
|
Potraviny
|
294,30 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
08.01.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
003/2021
|
Evidencia odpadov - online
|
31,20 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
21.01.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
001/2021
|
Členský príspevok 2021
|
130.- |
s DPH |
ústna
|
|
05.01.2021 |
RVC samosprávy |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
039/2021
|
Stroj umývaci / sklo ŠJ
|
1420.- |
s DPH |
e-mail
|
|
01.04.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9153/2020
|
Potraviny
|
171,50 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/006
|
17.12.2020 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9152/2020
|
Potraviny
|
327,94 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/006
|
14.12.2020 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9151/2020
|
Potraviny
|
140,83 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/002
|
14.12.2020 |
Henžel Levice |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9150/2020
|
Potraviny
|
60,64 |
s DPH |
ústna
|
26/2019/001
|
14.12.2020 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ DFA 9149/2020
|
Potraviny
|
9,25 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
14.12.2020 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 222/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ZUŠ E 2020
|
655,58 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 224/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ŠKD+ŠJ 12/2020
|
432,53 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9013/2021
|
Potraviny
|
100,33 |
s DPH |
ústna
|
26/2019/001
|
22.02.2021 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.02.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
011/2021
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 1/2021
|
433,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Helena Barátová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9012/2021
|
Potraviny
|
133,14 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
22.02.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.02.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9011/2021
|
Potraviny
|
15,21 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
22.02.2021 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.02.2021 |
25.03.2021 |