|
|
Faktúra |
050/2025
|
Licencia 2025
|
398,20 |
s DPH |
|
ZS-003/2025
|
15.04.2025 |
REMEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
07.05.2025 |
|
Zmluva |
ZS-052/2025/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Sophia Andrea Spasičová
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-053/2025/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Petra Tomaškovicová
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
049/2025
|
Kancelárske potreby
|
357.- |
s DPH |
ústna
|
|
14.04.2025 |
MILSOFT - Ing. Švolík |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9077/2025
|
Potraviny
|
272,08 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
14.04.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9076/2025
|
Potraviny
|
854,41 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
14.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9075/2025
|
Potraviny
|
345,33 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
14.04.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
047/2025
|
Voda 3/2025
|
429,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 3/2025
|
1 643.90 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
10.04.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9074/2025
|
Potraviny
|
361,38 |
s DPH |
ústna
|
|
09.04.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9072/2025
|
Potraviny
|
450,87 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
09.04.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9073/2025
|
Potraviny
|
8,82 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
08.04.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2002/2025
|
Čerpanie SF - Deň učiteľov
|
273.- |
s DPH |
ústna
|
|
04.04.2025 |
Slovenský Červený kríž US Levice |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9071/2025
|
Potraviny
|
546,36 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
04.04.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9070/2025
|
Potraviny
|
799,89 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
04.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
037/2025
|
vonkajší kôš
|
228,29 |
s DPH |
e-shop
|
|
03.04.2025 |
EMPORO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9069/2025
|
Potraviny
|
47,48 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
03.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9068/2025
|
Potraviny
|
162,87 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
03.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
046/2025
|
Materiál na opravy
|
52,39 |
s DPH |
ústna
|
|
02.04.2025 |
PLASTMONT-SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
Kopírka MX-2614
|
169,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
PreKo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
07.05.2025 |