|
Faktúra |
018/2025
|
Telefón a internet 02/2025
|
121,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
Odvoz odpadu 02/2025
|
32,47 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
01.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
019/2025
|
Materiál na opravy
|
67,24 |
s DPH |
osobne
|
|
01.03.2025 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
024/2025
|
Materiál na opravy
|
253,17 |
s DPH |
ústna
|
|
01.03.2025 |
PLASTMONT-SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
Licencia REG 2025
|
596,55 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.03.2025 |
TOPSET Solution s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
017/2025
|
Rohože 2/2025
|
131,47 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
28.02.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
016/2025
|
Dobrobpis teplo 2024
|
-12 653,05 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
28.02.2025 |
Tlmačská energetická, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9039/2025
|
Potraviny
|
45,77 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
25.02.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
25.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9036/2025
|
Potraviny
|
436,47 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
21.02.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9037/2025
|
Potraviny
|
94,89 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
21.02.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9038/2025
|
Potraviny
|
265,12 |
s DPH |
ústna
|
|
21.02.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9035/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
zmluva
|
2/2022/231
|
18.02.2025 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
015/2025
|
Čistiace potreby
|
252,27 |
s DPH |
ústna
|
|
17.02.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9033/2025
|
Potraviny
|
382,18 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
17.02.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9032/2025
|
Potraviny
|
292,62 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
17.02.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 1/2025
|
1 982.03 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
13.02.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9031/2025
|
Potraviny
|
313,17 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
13.02.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9029/2025
|
Potraviny
|
196,88 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
12.02.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9027/2025
|
Potraviny
|
375,12 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
12.02.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9028/2025
|
Potraviny
|
17,88 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
12.02.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
10.03.2025 |