|
Zmluva |
ZS-081/2025/1
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25220003 - Nadácia ZSE
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Nadácia ZSE |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9205/2025
|
Potraviny
|
327,71 |
s DPH |
ústna
|
ZS-65/2024/473
|
28.11.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Gélové pero
|
156,19 |
s DPH |
e-shop
|
|
27.11.2025 |
National pen |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9203/2025
|
Potraviny
|
47,26 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
26.11.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9204/2025
|
Potraviny
|
202,22 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
26.11.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9200/2025
|
Potraviny
|
525,67 |
s DPH |
ústna
|
ZS-65/2024/473
|
24.11.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9201/2025
|
Potraviny
|
60,80 |
s DPH |
ústna
|
ZS-62/2024/467
|
24.11.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9202/2025
|
Potraviny
|
711,42 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
24.11.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9199/2025
|
Potraviny
|
145,39 |
s DPH |
ústna
|
ZS-047/2025/1
|
20.11.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-079/2025/1
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - ESPIK Group s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-080/2025/1
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo BA 057/25 - ATC-JR s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9198/2025
|
Potraviny
|
268,77 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
19.11.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS-053/2025/2
|
Zmluva o poskytnutí praktickéh vyučovania - Tomaškovicová
|
|
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9197/2025
|
Potraviny
|
405,05 |
s DPH |
ústna
|
ZS-62/2024/467
|
17.11.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9195/2025
|
Potraviny
|
526,92 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
13.11.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9196/2025
|
Potraviny
|
119,22 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
13.11.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9194/2025
|
Potraviny
|
106,26 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
12.11.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9189/2025
|
Potraviny
|
205,86 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
12.11.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9190/2025
|
Potraviny
|
762,53 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
12.11.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9192/2025
|
Potraviny
|
36,20 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
12.11.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
12.12.2025 |