|
Faktúra |
065/2025
|
Materiál na opravy ŠKD
|
91,30 |
s DPH |
e-shop
|
|
15.05.2025 |
WEB Ratail s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9100/2025
|
Potraviny
|
664,34 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
15.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9099/2025
|
Potraviny
|
259,08 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
15.05.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
064/2025
|
Materiál na opravy
|
57,19 |
s DPH |
ústna
|
|
14.05.2025 |
PLASTMONT-SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9096/2025
|
Potraviny
|
13,41 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
14.05.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
Voda 4/2025
|
466,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.05.2025 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9098/2025
|
Potraviny
|
167,71 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
12.05.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9097/2025
|
Potraviny
|
938,59 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
12.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 4/2025
|
1 349,34 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
09.05.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
Odvoz odpadu 04/2025
|
32,47 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-300/2019/696
|
07.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9093/2025
|
Potraviny
|
494,90 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
07.05.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9094/2025
|
Potraviny
|
353,93 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
06.05.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9091/2025
|
Potraviny
|
167,78 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
06.05.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9095/2025
|
Potraviny
|
214,93 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
05.05.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
Čistiace potreby
|
201,21 |
s DPH |
ústna
|
|
05.05.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
062/2025
|
Teplo 04/2025
|
4 005,43 |
s DPH |
zmluva
|
4/2012
|
02.05.2025 |
esi Tlmače s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9092/2025
|
Potraviny
|
216,70 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
02.05.2025 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
Telefón a internet 04/2025
|
117,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025
|
Materiál na opravy
|
36,13 |
s DPH |
osobne
|
|
01.05.2025 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
057/2025
|
Rohože 4/2025
|
131,47 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
30.04.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |