|
|
Faktúra |
192/2025
|
Šatňová skrinka ŠJ
|
900,36 |
s DPH |
e-shop
|
|
31.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9222/2025
|
Potraviny
|
488,62 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
18.12.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9221/2025
|
Potraviny
|
317,10 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
18.12.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9220/2025
|
Potraviny
|
7,02 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
17.12.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
17.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9219/2025
|
Potraviny
|
98,91 |
s DPH |
ústna
|
ZS-65/2024/473
|
16.12.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
17.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9216/2025
|
Potraviny
|
100,63 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
15.12.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9217/2025
|
Potraviny
|
344,13 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
15.12.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9218/2025
|
Potraviny
|
47,26 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
15.12.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9213/2025
|
Potraviny
|
404,26 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
10.12.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9214/2025
|
Potraviny
|
747,98 |
s DPH |
ústna
|
ZS-65/2024/473
|
10.12.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9215/2025
|
Potraviny
|
34,43 |
s DPH |
ústna
|
ZS-43/2024/468
|
10.12.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Čistiace potreby
|
307,32 |
s DPH |
ústna
|
|
10.12.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Kancelárske potreby
|
79,10 |
s DPH |
ústna
|
|
10.12.2025 |
MILSOFT - Ing. Švolík |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Voda 11/2025
|
416,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.12.2025 |
ZVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9212/2025
|
Potraviny
|
355,19 |
s DPH |
ústna
|
ZS-62/2024/467
|
08.12.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
14.01.2026 |
|
Faktúra |
182/2025
|
Vyúčtovanie elektrická energia 11/2025
|
526,03 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/22
|
08.12.2025 |
ELGAS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9210/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
zmluva
|
2/2022/231
|
04.12.2025 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9211/2025
|
Potraviny
|
595,14 |
s DPH |
ústna
|
ZS-043/2024/469
|
04.12.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Čistiace potreby ŠJ
|
321,50 |
s DPH |
ústna
|
|
03.12.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Telefón a internet 11/2025
|
60,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
12.01.2026 |