Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 043/2018 Učebné pomôcky HN 99,60 s DPH e-mail 20.03.2018 MIRA office s.r.o. Základná škola PaedDr. božena Dudášiková riaditeľka školy 23.03.2018 11.04.2018
Faktúra DFA 041/2018 Čistiace potreby 199,42 s DPH e-mail 12.03.2018 MIRA office s.r.o. Základná škola PaedDr. božena Dudášiková riaditeľka školy 23.03.2018 11.04.2018
Faktúra DFA 014/2017 Vyúčtovanie el.energie ZŠ 1/2017 439,64 s DPH zmluva 06.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 13.02.2017 06.03.2017
Faktúra DFA 029/2017 Prenájom rohoží 2/2017 70,49 s DPH zmluva 02.03.2017 LINSTROM s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 08.03.2017 07.04.2017
Faktúra DFA 027/2017 LVVK - skipas 540.- s DPH objednávka 2017003 01.03.2017 Snowstav s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 08.03.2017 07.04.2017
Faktúra DFA 026/2017 Čistiace potreby 103,70 s DPH ústna 01.03.2017 Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 08.03.2017 07.04.2017
Faktúra DFA 025/2017 "Administratíva ZŠ" 42,09 s DPH ústna 01.03.2017 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 08.03.2017 07.04.2017
Faktúra DFA 202/2016 Teplo 11/2016 5 403,85 s DPH zmluva 4/2012 02.12.2016 Tlmačská energetická, s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 08.03.2017 07.04.2017
Zmluva 129/17 Kúpno-predajná zmluva - potraviny s DPH 02.01.2017 ATC-JR s.r.o. Školská jedáleň PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 02.01.2017
Faktúra DFA 024/2017 Správa kont elektronickej pošty 27,48 s DPH ústna 22.02.2017 MILSOFT - Ing. Švolík Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 28.02.2017 06.03.2017
Faktúra DFA 021/2017 Čistiace potreby 632,93 s DPH e-mail 16.02.2017 MIRA office s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 24.02.2017 06.03.2017
Faktúra DFA 020/2017 Kancelárske potreby 108,63 s DPH ústna 15.02.2017 MILSOFT - Ing. Švolík Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 24.02.2017 06.03.2017
Faktúra DFA 019/2017 Kancelárske potreby + UP 115,19 s DPH ústna 14.02.2017 MIRA office s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 24.02.2017 06.03.2017
Faktúra DFA 018/2017 Spevník "Slávik Slovenska" 7,50 s DPH e-mail 16.02.2017 Slovenská pošta Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 08.02.2017 06.03.2017
Faktúra DFA 016/2017 Mobilné služby 1/2017 21,59 s DPH zmluva 08.02.2017 Slovak Telekom a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 24.02.2017 06.03.2017
Faktúra DFA 015/2017 Voda 1/2017 271.- s DPH zmluva 13.02.2017 ZVS a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 24.02.2017 06.03.2017
Faktúra DFA 012/2017 "Manažment školy" 41,45 s DPH ústna 03.02.2017 RAABE Slovensko s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 08.02.2017 06.03.2017
Faktúra DFA 013/2017 Telefón 1/2017 42,92 s DPH zmluva 02.02.2017 Slovak Telekom a.s. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 13.02.2017 06.03.2017
Faktúra DFA 031/2017 LVVK - ubytovanie, strava 1584.- s DPH objednávka 2017001 03.03.2017 Telgárt Services s.r.o. Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 08.03.2017 07.04.2017
Faktúra DFA 011/2017 Kancelárske potreby 86,49 s DPH ústna 30.01.2017 National pen Základná škola PaedDr. Božena Dudášiková riaditeľka školy 08.02.2017 06.03.2017
zobrazené záznamy: 1-20/6032