|
Faktúra |
9090/2025
|
Potraviny
|
26,37 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
30.04.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
057/2025
|
Rohože 4/2025
|
131,47 |
s DPH |
zmluva
|
5/2021/251
|
30.04.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
056/2025
|
Pračka Elektrolux ŠJ
|
378.39; |
s DPH |
e-shop
|
|
30.04.2025 |
NAY a.s. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
9089/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
zmluva
|
2/2022/231
|
29.04.2025 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
9088/2025
|
Potraviny
|
222,58 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
29.04.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
9085/2025
|
Potraviny
|
385,04 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
29.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
9086/2025
|
Potraviny
|
500,96 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/439
|
29.04.2025 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
9087/2025
|
Potraviny
|
194,46 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/319
|
29.04.2025 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
14.05.2025 |
|
Zmluva |
ZS-056/2025/1
|
Rámcová zmluva č. 110/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
|
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
Faktúra |
054/2025
|
Vlajka smútočná
|
17,09 |
s DPH |
e-shop
|
|
25.04.2025 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
055/2025
|
Čistiace potreby ŠJ
|
663,29 |
s DPH |
ústna
|
|
25.04.2025 |
BRISTON s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
9084/2025
|
Potraviny
|
1 484,25 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/459
|
24.04.2025 |
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
9083/2025
|
Potraviny
|
334,06 |
s DPH |
zmluva
|
ZS-58/2024/408
|
24.04.2025 |
MyFruit s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
9082/2025
|
Potraviny
|
41,46 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
24.04.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
9081/2025
|
Potraviny
|
496,35 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
24.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
9080/2025
|
Potraviny
|
61,92 |
s DPH |
ústna
|
5/2021/429
|
24.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
053/2025
|
Revízia herných prvkov
|
85,20 |
s DPH |
ústna
|
|
23.04.2025 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
052/2025
|
Revízia TEV
|
179,70 |
s DPH |
ústna
|
|
23.04.2025 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
051/2025
|
Skriňa chladiaca LS-70
|
2 061,23 |
s DPH |
e-mail
|
|
17.04.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Zuzana Kováčiková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
9079/2025
|
Potraviny
|
11,17 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
16.04.2025 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
14.05.2025 |